NÚMERO DO PEDIDO DE VENDA NOS CAMPOS DE CONTA CORRENTE DA LISTA DE PRESENTE
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | SIGALOJA |
Função: | LOJA845 |
Situação/Requisito: | Quando fazemos uma venda da lista de presente utilizando a opção entrega(LR_ENTREGA =3) + o updlo134(simples nota de faturamento ) aplicado no ambiente, a lista de presentes, na tabela ME4 grava como DOC(ME4_DOC) o número do COO(doc de movimento a receber no ECF) e não o número da Nota fiscal de simples faturamento como deveria. |
Solução/Implementação: | Foi adequada a rotina de Integração ERP para gravar o campo ME4_PEDIDO com o numero do pedido de venda, gerado para a entrega do item da venda. No campo ME4_DOC deve ser gravado o numero do COO quando a venda é realizada. Após o faturamento do Pedido de Venda gerado no faturamento, será gravado o número do Documento de Saída(Nota Fiscal) no Campo ME4_DOC . Desta forma ficando o histórico da conta corrente na lista de presente. |
Fontes do pacote: | LOJA701C.PRW 23/05/2016 17:30:36 LOJA843.PRW 24/05/2016 11:08:20 LOJA846.PRW 23/05/2016 17:27:49 MATA461.PRX 23/05/2016 17:24:37 |
Pacote: |
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