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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. WO
  3. Regras e Validações
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.

A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.

Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.

02. WO

O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO. Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Preencha os campos e clique em Confirmar.

Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Fatura ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. 

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:

  • Faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);
  • Faturas que possuem documento fiscal emitido e válido;

Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.

03. TABELAS UTILIZADAS

  • NXA - Faturas

  • NUF - Consulta WO

  • NW0 - Time Sheet Faturamento
  • NUE - Time Sheet
  • NVZ - Despesa Faturamento
  • NW4 - Lançamento Tabelado Faturamento
  • NWD - Fatura Adicional Faturamento
  • NWE - Fixo Faturamento
  • NXG - Pagadores