Visão Geral

No TOTOVS Saúde Portal Autorizador, após um ciclo de Autorizações e o fluxo normal da operação, faz parte do processo o faturamento do prestador, para isso é necessário enviar a cobrança  de todas as guias executadas de uma determinada competência para a Operadora. 

Exemplo de Utilização

Criar Lotes de Faturamento

Criar um Lote de Faturamento pelo TOTVS Portal Autorizador é muito simples:

1. Acesse o Portal Autorizador. 
2. Entre na rotina Env. Fat.
3. Serão apresentados todos os lotes gerados e seus respectivos status.
4. Para criar um lote, selecione a opção Criar Lote.
5. Serão apresentadas todas as guias executadas pelo Prestador.
6. As guias podem ser filtradas por SADT, Consulta e Odonto. Selecione a opção desejada.
7. Serão apresentadas todas as guias de acordo com a opção selecionada.
8. Para criar um lote de faturamento, selecione as guias desejadas ou informe um intervalo de datas entre elas.
9. Clique em Criar Lotes com essas guias. 
10. Confirme a Criação do lote.
11. O lote será criado com o status Não enviado para Operadora.
12. Para enviar o Lote para a Operadora, clique me Enviar Lote.
13. Será apresentada uma mensagem para confirmação. Clique em Sim, enviar lote.
14. O lote será enviado para a operadora e ficará com o status Em Processamento.
15. O status variam de acordo com o retorno da Operadora.
16. Para excluir um lote, clique em Excluir Lote.
17. Será apresentada uma mensagem para confirmação. Clique em Confirmar.
18. O Lote será excluído com sucesso.
19. Para visualizar as críticas de um lote que precisa ser ajustado, clique em Ver Críticas.
20. Será apresentada uma tela com todas as críticas que precisam ser ajustas.
21. Pra efetuar a impressão da capa de um lote, clique em Capa.
22. Será apresentada uma tela com todos os dados dos atendimentos  relacionados ao lote.
23. Clique em Imprimir Capa de Lote para efetuar a impressão.
24. Para visualizar a legenda dos status, clique em Ver Legenda Completa.
25. Será apresentada uma tela com todas as legendas.

Veja como funciona na prática:

Calendario de Pagamento

Habilitada nativamente a integração com o calendário de pagamento do SIGAPLS para controle do periodo de envio de faturamento.

Status Lote de Faturamento enviado para Operadora

Ao receber o Lote de Faturamento pelo prestador, a Operadora efetua o processamento e pode devolver para o Prestador os seguintes Status:

1-Recebido: Recebido pelo SIGAPLS criado registro na tabela B1R
2-Em analise: Realizada a submissão do xml no SIGAPLS e foi acatado(BXX_STATUS)
3-Liberado para pagamento - PEG liberada para pagamento(Outras ações da rotina Digitação/Analise de Contas, liberar para pagamento)
4-Encerrado sem pagamento - Glosa total da PEG feito pela rotina Glosar Protocolo
6-Pagamento efetuado - Pagamento efetuado com baixa no financeiro(Atualização via schedule: PLJBATUTISS Job para atualização do campo Status TISS no Portal do Prestador)

Geração de Lotes - Integração Direta Sistema de Gestão SIGAPLS

Para Operadoras que utilizam o Sistema de Gestão SIGAPLS e geração de guias via TISS Online, é possível utilizar o processo de migração de guias de faturamento, alterando o processamento do passo 12 Enviar Lote.

No processo padrão, o Portal Autorizador gera um arquivo TISS Lote Guias que é baixado e processado pelo Sistema de Gestão SIGAPLS via job. Este processo pode gerar críticas ao importar que devem ser corrigidas no Portal Autorizador.

Habilitando o parâmetro transferenciaPegsPLS e ativando a API Integrações genéricas Protheus PLS , é ativado o processo alternativo onde as guias selecionadas são enviadas para o Sistema de Gestão SIGAPLS através de API pegTransfer. Nesse passo, o sistema de gestão gera uma nova PEG passível de ser faturada e transfere todas as guias selecionadas pelo usuário para ela. É retornado para o Portal Autorizador o número da PEG criada no sistema de Gestão SIGAPLS. A ativação do parâmetro e da API são feitas no TOTVS SAÚDE PORTAL AUTORIZADOR | ADMINISTRAÇÃO nos menus Configurações de Parâmetro e Configurações de Integração respectivamente.

Observação: ao realizar a comunicação com o Sistema de Gestão SIGAPLS, a nova PEG só será criada e as guias transferidas se todas as guias existirem e estejam em uma PEG temporária (geralmente parametrizada com o CODLDP 9999).

O processo de atualização do status como Liberado para Pagamento e posteriores segue o mesmo para os dois tipos processamento.

Para configurar no Sistema de Gestão a API pegTransfer, siga os passos do documento: API pegTransfer - Transferências de Guias entre PEG´s