PDV - SAT

Objetivo

Associar a assinatura do SAT no PDV.

Passo a passo

Para associar o SAT, é necessário acessar o Servidor de PDVs no menu Configurações através dos parâmetros, em Configurações de PDVs > DF-e > SAT, onde:

Ambiente - Estar em modo de produção;

Assinatura - Deve ficar em branco;

Código de ativação - Código recebido da ativação, conforme documento na Aba de Ativação;

Código geral de operações - Configurar de acordo com a configuração da retaguarda;

Vincular assinatura -  Deve estar como sim;

Imagem 1

Após as configurações, enviar para o PDV que está com o SAT instalado, através do envio de configurações.

O PDV, ao receber as configurações, fará a associação de chave de assinatura do SAT.

Imagem 2

Aguarde até a conclusão da associação.

Imagem 3

Ao finalizar a associação do SAT, o PDV estará pronto  para efetuar vendas com cupom fiscal eletrônico emitido pelo SAT. 

Objetivo

Orientar sobre a realização do backup e a limpeza dos XMLs no banco de dados e diretórios da aplicação.

Passo a passo

Configurações de backups e limpezas de arquivos XML.

Realizar configurações através dos parâmetros, em Configurações do Monitor > DF-e > CFe, onde:

Dias de XML no banco de dados - A quantidade de dias que o XML fica armazenado no banco de dados. Ao limpar o banco de dados, será excluído do diretório de XML.

Diretório de backup XML -  Caminho do diretório de backup do XML. Só será feita a limpeza se o diretório estiver com o caminho configurado.

Imagem 1 

Objetivo

Monitoramento do status de comunicação, integração das vendas mais acompanhamento do processamento no ambiente da Sefaz, vendas represadas e exportadas pelo equipamento SAT.

Importante

Recomendamos que a consulta dos documentos emitidos para a Sefaz seja feita diariamente.

Passo a passo

Pré-requisitos.

Obter a chave de segurança Sefaz.

Acesse o site SGR SAT  Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo.

Acesse o sistema com o perfil de Contribuinte e selecione o Certificado Digital instalado na máquina.

Imagem 1

Selecione o CNPJ da empresa

Acione o botão [Sistema] no menu superior e selecione a opção [Gerar Chave de Segurança]

Imagem 2

A chave gerada pode ser usada no cadastro de empresas da gestão DF-e para a obtenção dos lotes de CF-e junto à Sefaz.

Comunicação do equipamento com a Sefaz

É necessário o acesso do equipamento do SAT à internet. Caso o SAT fique sem conexão de internet por 15 dias,  entrará em bloqueio autônomo. 

Para acompanhar o status do SAT, acessar o Acrux Monitor, através do caminho:

Informações > Status SATs.

Imagem 3

Processo de comunicação e exportação para a Sefaz

Ao finalizar a venda, no momento em que o PDV gera o documento fiscal, ele envia o XML  para o dispositivo do SAT, que fará a validação e arquivará essas informações em um lote com outros documentos gerados para posteriormente serem enviados à Sefaz.  

Caso o equipamento não esteja conectado à internet, o lote não será enviado até que o aparelho restabeleça a conexão.

Há riscos de danos ao equipamento do SAT e de a venda não ser enviada. Sugerimos, neste caso entrar, em contato com o fabricante e verificar a possibilidade de recuperação e, posteriormente, entrar em contato com a Sefaz para obter os procedimentos para atender e efetuar o envio do lote que não aconteceu.

Como consultar status das vendas

1. A aplicação do AcruxMonitior possui o relatório “CF-e cupom fiscal eletrônico”. Ele permite que sejam feitas diariamente análises dos CF-e emitidos pelo PDV e transmitidas pelo equipamento SAT do estabelecimento. Essa conferência é necessária a fim de identificar se algum documento emitido pelo SAT realmente foi transmitido pelo próprio equipamento.

2. Para que a consulta seja feita junto à Sefaz, é necessária a parametrização em “configuração do AcruxMonitor > Df-e > CF-e > chave de segurança” (conforme gerada acima). Também é o necessário configurar uma chave de segurança por empresa.

Será checado o retorno dos cupons emitidos de acordo com a quantidade de dias configurados, a cada duas horas. Através do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico", consulte o retorno da Sefaz.

Imagem 4

3. Liberar permissão ao usuário ou grupo que fará a análise diária do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico".

Imagem 5

4. É necessária a análise diária desse relatório para obter informações de retorno da Sefaz referente aos CFe emitidos pelo sistema com o equipamento SAT.

Para acessar o relatório:

Relatórios > visualizador de relatórios:

Imagem 6

Parâmetros

Imagem 7

Imagem 8

Retornos da Sefaz

1 - Processado com Sucesso

2 - Processado com Alerta

3 - Invalidado

• 3-1 Adiar transmissão do CF-e
• 3-2 Cupom cancelamento rejeitado
• 3-3 Erro não catalogado
• 3-4 Duplicidade de CF-e-SAT - CF-e-SAT já esta cancelado na base de dados da SEFAZ
• 3-5 Duplicidade de CF-e-SAT - Rejeição: Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal
• 3-6 Assinatura difere do calculado
• 3-7 Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal - Rejeição: Versão do leiaute do CF-e-SAT não é válida
• 3-8 Duplicidade de CF-e-SAT
• 3-9 Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal