Drop Shipment

ÍNDICE

1. Drop Shipment
   
2. Venta por consignación
   
   

01. DROP SHIPMENT

Es la operación de comprar un material y solicitar la entrega de este directamente al cliente de la empresa adquirente.

Equivalente a una Operación triangular de Brasil.

02. VENTA POR CONSIGNACIÓN

El tratamiento de venta por consignación ocurre de la siguiente manera:

Pasos 1 y 2:

Al emitir un pedido de compra para el proveedor, la empresa ME Inc. solicita la entrega del material para una dirección que podrá ser diferente de una de sus sucursales registradas en el sistema. Este dirección podrá ser de una sucursal o de un cliente de la ME Inc., o incluso, una dirección cualquiera, que no esté registrada en el sistema.

Paso 3: La ME Inc., recibirá la factura cobrando el material. Esta factura debe registrarse en la recepción de materiales con tipo de operación indicando operación triangular, de esta manera, se efectuará una entrada en el inventario y automáticamente una salida encaminando el material al saldo en poder de terceros. El tercero es el emitente de entrega registrado en la orden de compra recibida.

Paso 4: El proveedor entrega este material en la dirección registrada en el pedido de compra.

Pasos 5 y 6: La facturación de este material, solo ocurrirá en el momento en que el cliente/sucursal que recibió la mercadería en consignación, envíe un aviso, autorizando la facturación. Este aviso es manual y no está integrado al sistema.

El tratamiento de venta por Drop Shipment ocurre de la siguiente manera:

La ME Inc, al recibir el pedido de venta de su cliente, identifica que este fue entregado por un proveedor con quien tiene una asociación, en este momento, la ME Inc, emite un pedido de compra para el proveedor y en este pedido de compra se identificará el local de entrega del material. El proveedor procesa el pedido de compra y envía el material, junto con el packing slip, a la dirección registrada para la entrega. El proveedor envía la factura, cobrando la venta del producto, para la ME Inc.

En este proceso no se realiza ningún movimiento de material en el inventario de la ME, Inc.

Cuando el proveedor envía la factura a la ME Inc, esta debe actualizar el pedido de compra por medio del programa de recepción de compras, responsable por el acompañamiento de las situaciones de las órdenes de compra y de los pedidos. La factura enviada por el proveedor a la ME Inc, debe registrarse directamente en el módulo de cuentas por pagar.

Debe mantenerse la rastreabilidad de los documentos, en las órdenes de compra debe estar almacenado el nombre abreviado del cliente y su código, al igual que el número y la secuencia del pedido de venta, cuando sea necesario.

En un mismo pedido de compra, podrán existir órdenes de compra, que tengan direcciones de entrega diferentes. En estas órdenes debe identificarse el nombre abreviado del emitente de entrega y el local de entrega registrado para este emitente, o, el número del pedido de venta y la secuencia del ítem en el pedido de venta.