Atualmente o cadastro de "Imposto x Grupo Fixo" é realizado exclusivamente no sistema VHF. Este cenário impõe uma dependência que impede a completa transição e utilização do sistema PMS SaaS, uma vez que os cadastros essenciais para o funcionamento do PMS ainda residem no VHF.

Criado o menu "Imposto x Grupo Fixo" no sistema Fatura Hotel para que os cadastros necessários para o módulo PMS possam ser realizados e gerenciados diretamente no Fatura Hotel, garantindo a autonomia e o pleno funcionamento do PMS.

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Ao uma remessa contendo vários boletos, o sistema está apresentando inconsistência na formação do código de barras. Quando há mais de um título na mesma remessa, o boleto gerado está considerando o valor do título seguinte para compor o código de barras.

Ajustada a rotina de geração do código de barras durante a criação de arquivos de remessa com múltiplos títulos para que cada boleto tenha seu código de barras composto com base nos dados do próprio título.

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Ao realizar a reimpressão de boletos via sistema, o Contas a Receber, altera o número do Nosso Numero do registro para boletos do banco SICOOB.

Realizado ajuste na rotina de reimpressão de boletos (banco SICOOB) para que o nosso numero nao seja alterado.

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Ao realizar um lançamento com rateio contendo o Centro de Custos X, em seguida aplicar um “alterador” com Centro de Custos Y e, posteriormente, editar o lançamento pelo documento, o campo/indicação de Centro de Custos exibido no editor do lançamento reflete o valor Y (proveniente do alterador) em vez do Centro de Custos X definido no rateio do documento.

Ajustada a lógica/binding que determina a origem do Centro de Custos exibido no editor de lançamento

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Durante o processo de geração do arquivo de remessa de pagamentos bancários para a Caixa Econômica Federal, foi identificado que o campo responsável por armazenar o código da agência destino não está sendo preenchido corretamente (Linha 3, Coluna 24 a 28).

Realizado ajuste para que o arquivo de remessa gerado atenda ao layout da Caixa Econômica Federal e permita o processamento sem erros nos campos subsequentes.

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Identificado que ao emitir o Demonstrativo de Resultados (DRE), as movimentações do módulo de Condomínio estão sendo apresentadas com saldo zerado, pois não estão trazendo todos os centros de custos no relatório.

Realizado ajuste para que o relatório respeite a obrigatoriedade de todos os centros de custos associados às contas contábeis.

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Identificado um erro de "Dados de cadeia ou binários seriam truncados" ao realizar SCI com o texto da observação muito grande em base SQL.

Ajustado o tamanho do campo de observação da SCI.

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Na rotina Consulta de OC do módulo Compras, especificamente na aba Processo RAD, o sistema atualmente exibe registros com status PENDENTE mesmo quando o processo de aprovação já foi encerrado com status AUTORIZADO.

Corrigido a rotina para sejam exibidos somente os registros correspondentes à trilha efetiva de aprovação, considerando a faixa de valor e os aprovadores realmente envolvidos no processo, eliminando registros pendentes que não pertencem à trilha utilizada.

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Ao gerar o relatório Balancete Patrimonial por Centro de Custo, o sistema apresenta apenas as informações de um único centro de custo, ainda que existam diversos centros de custo vinculados aos lançamentos contábeis. Ao executar a mesma query diretamente no banco de dados, o retorno é completo, incluindo todos os centros de custo esperados.

Ajustada a rotina de geração do relatório Balancete Patrimonial por Centro de Custo para que o sistema apresente corretamente todas as informações de centros de custo retornadas pela consulta SQL.

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Ao emitir o relatório Movimento Patrimonial por Grupo Contábil Analítico, o sistema está apresentando um erro no cálculo total dos valores.

Identificado e corrigido a falha no cálculo do somatório no relatório Movimento Patrimonial por Grupo Contábil Analítico,

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Ao tentar realizar o encerramento de uma obra, o sistema exibe a mensagem de erro: "É necessário que a soma dos valores iniciais dos bens seja igual à soma de todos os custos lançados na obra".

Corrigida a rotina para que o sistema permita o encerramento da obra quando as divergências forem insignificantes, evitando bloqueios desnecessários e garantindo o correto fluxo de encerramento.

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Identificado que as operações envolvendo registros de Ordem de Compra (OC) originadas por meio de Contrato de Fornecedor não estão passando pelo fluxo de aprovação RAD, conforme esperado.

Ajustada rotina para que todas as OCs geradas a partir de contratos sigam obrigatoriamente o mesmo fluxo de aprovação configurado, independentemente da empresa em que a operação é executada.

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Durante a execução do relatório Histórico de Diferenças de Inventário em ambiente SQL, o sistema apresenta a mensagem de erro “Sintaxe incorreta próxima à palavra-chave UNION”. O problema ocorre durante a montagem da instrução SQL responsável por consolidar os dados de movimentações e diferenças de inventário.

Revisado e corrigido a montagem da query SQL utilizada no relatório Histórico de Diferenças de Inventário,

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None

Identificado que os valores referentes ao FECP dos Lançamentos de Entrada, estão sendo considerados no Registro de Apuração de ICMS como Crédito, indevidamente.

Ajustado a rotina de lançamento FECP para que o mesmo nao seja considerado no calculo de credito de ICMS.

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Identificado que o sistema apresenta o erro “Total da Nota não confere” durante o processo de lançamento de notas fiscais quando há valores de ICMS ST informados.

Realizado ajuste para que o sistema considere corretamente o valor de ICMS ST na composição do total, evitando o erro de “Total da Nota não confere” e permitindo o lançamento correto de notas com esse imposto.

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Identificado que o sistema apresenta o erro “Total da Nota não confere” durante o processo de lançamento de notas fiscais quando há valores de FECP-ST informados.

Realizado ajuste para que o sistema considere corretamente o valor de FECP-ST na composição do total, evitando o erro de “Total da Nota não confere” e permitindo o lançamento correto de notas fiscais com esse imposto.

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Ao tentar pesquisar um produto após clicar no botão de Cadastro de Produtos, o sistema apresenta uma tela de erro, impedindo a continuidade do processo de cadastro.

Corrigido o erro apresentado durante a pesquisa de produtos no recebimento de nota fiscal.

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