01. VISIÓN GENERAL
Se implementó el cálculo y retención referente al FUNDERSUL en el Microsiga Protheus. El FUNDERSUL se refiere al Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera de Mato Grosso do Sul, y tiene como finalidad contribuir para el desarrollo del sistema de transporte por carretera de Mato Grosso do Sul. Este aporte se calcula cuando el productor rural tiene el beneficio del aplazamiento del ICMS, pero la responsabilidad del pago se transfiere al adquirente del producto agrícola.
02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina MATA103.
- En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a la Base de datos/ Diccionarios/ Base de datos y verifique los siguientes parámetros y creélos, si no existen:
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre | MV_UFERMS |
Tipo | Carácter |
Cont. Por. | |
Descripción | Informe en qué moneda se informará el valor de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal de Mato Grosso do Sul) al Fundersul. |
Ejemplo de contenido: 2
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre | MV_PFAPUFD |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | "FDS" |
Descripción | Informe el prefijo que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Fundersul de Mato Grosso do Sul. |
Ejemplo de contenido: "FDS"
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre | MV_APFUNDS |
Tipo | Carácter |
Cont. Por. | FUNDERSUL |
Descripción | Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Fundersul de Mato Grosso do Sul. |
Ejemplo de contenido: FUNDERSUL
Verifique los campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SF2- Encabezado de las facturas de salida:
Campo | F2_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vl. FUNDERSUL |
Descripción | Valor del Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALFDS","MT100",M-> F2_VALFDS) |
Help | Valor calculado en el ítem referente al FUNDERSUL (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Tabla SD2- Ítems de ventas de las facturas de salida:
Campo | D2_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vl. FUNDERSUL |
Descripción | Valor del Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ VALFDS","MT100",M->D2_VALFDS) |
Help | Valor calculado en el ítem referente al FUNDERSUL (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Campo | D2_PRFDSUL |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 8 |
Formato | @E 999.99999999 |
Título | Pr.FUNDERSUL |
Descripción | Porcentaje Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul). |
Campo | D2_UFERMS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | UFERMS |
Descripción | Valor UFERMS |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_UFERMS","MT100",M-> D2_UFERMS) |
Help | Valor de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Tabla SF1- Encabezado de las facturas de entrada:
Campo | F1_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vl.FUNDERSUL |
Descripción | Valor del Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALFDS","MT100",M-> F2_VALFDS) |
Help | Valor calculado en la operación referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Tabla SD1- Ítems de compras de las facturas de entrada:
Campo | D1_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vl. FUNDERSUL |
Descripción | Valor del Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ VALFDS","MT100",M->D2_VALFDS) |
Help | Valor calculado en el ítem referente al FUNDERSUL (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Campo | D1_PRFDSUL |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 8 |
Formato | @E 999.99999999 |
Título | Pr.FUNDERSUL |
Descripción | Porcentaje Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul). |
Campo | D1_UFERMS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | UFERMS |
Descripción | Valor UFERMS |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_UFERMS","MT100",M-> D2_UFERMS) |
Help | Valor de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera de Mato Grosso do Sul) |
Tabla SFT- Libro fiscal por ítem de factura
Campo | FT_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FUNDERSUL |
Descripción | Valor del Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema |
|
Help | Valor calculado en el ítem referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) |
Campo | FT_PRFDSUL |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 8 |
Formato | @E 999.99999999 |
Título | Pr.FUNDERSUL |
Descripción | Porcentaje Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul). |
Campo | FT_UFERMS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | UFERMS |
Descripción | Valor UFERMS |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Valor de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera de Mato Grosso do Sul). |
Tabla SF3- Libros fiscales:
Campo | F3_VALFDS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FUNDERSUL |
Descripción | Valor Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_VALFDS","MT100",M->F3_VALFDS) |
Help | Valor calculado en la operación referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul). |
Tabla SF4 – Tipos de entrada y salida:
Campo | F4_CLFDSUL |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cl.FUNDERSUL |
Descripción | ¿Calcula Fundersul? |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Informe si la operación debe calcular el Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) en las adquisiciones internas de productos agrícolas (algodón en cápsula, maní, arroz cáscara, avena, mijo, maíz, soya, sorgo, trigo, afrechillo o cascarilla. El valor del aporte calculado se descontará del valor de la factura de crédito generada, ya que el comprador está asumiendo la responsabilidad del pago, que sería del productor rural en el momento de la venta. |
Tabla SB1 – Descripción genérica del producto:
Campo | B1_ PRFDSUL |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 12 |
Decimal | 8 |
Formato | @E 999.99999999 |
Título | Pr.Fundersul |
Descripción | Porcentaje Fundersul |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Val. Sistema | |
Help | Porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el cálculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul). |
Importante:
El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
Documento de entrada:
- En el módulo Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada y haga clic en incluir
- Seleccione un proveedor de Mato Grosso do Sul (persona física)
- Informe el producto con el porcentaje de la UFERMS informado
- Seleccione una TES que calcule el FUNDERSUL.
Documento de salida:
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de venta y haga clic en incluir
- Seleccione un cliente de Mato Grosso do Sul (persona física)
- Informe el producto con el porcentaje de la UFERMS informado
- Seleccione una TES que calcule el FUNDERSUL, facture el pedido.
Generar el cálculo de ICMS:
- En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Miscelánea/Cálculos/Cálculo de ICMS
- En los parámetros de Cálculo complete las preguntas ¿Genera título? y ¿Genera formulario de pago? como Sí, realice el cálculo del ICMS del período, para verificar el valor que se pagará al Fundersul.
- El valor calculado del FUNDERSUL se presenta en la carpeta Información complementaria línea 30.
- Al confirmar el cálculo, el formulario de pago (con el tipo FUNDERSUL) y el título por pagar (con la modalidad y el prefijo de acuerdo con la configuración de los parámetros MV_PFAPUFD y MV_APFUNDS) se generan automáticamente, de acuerdo con la configuración de las preguntas de la rutina.
- Verifique los datos y confirme.
Importante
El cálculo del FUNDERSUL se realiza para Documentos de entrada y salida, en operaciones con persona física dentro del Est/Prov/Reg. Para que ocurra el cálculo del Fundersul es necesario: que el MV_ESTADO sea MS, que la TES utilizada esté con el campo Cl.Fundersul (F4_CLFDSUL) definido como Sí y Genera factura de crédito también definido igual a sí, el porcentaje de la UFERMS informado en el campo Pr.Fundersul (B1_ PRFDSUL) en el registro del Producto y el parámetro MV_UFERMS cumplimentado (Ej: MV_UFERMS = 2).
04. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos
- SF3 - Libros fiscales
- SFT - Ítems del libro fiscal
- SF4 - TES
- SD1 - Ítems documento de entrada
- SF1 - Encabezado documento de entrada
- SD2 - Ítems documento de salida
- SF2 - Encabezado documento de salida
Visão Geral
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