MV_08655ST

Atribuye códigos de Sit PIS/COFINS en los layouts 410x de nor08655, si fuera .T. devuelve F4_CSTPIS, si fuer .F. atribuye blanco.

.F.

MV_5CLIFOR

Indica si en los registros existe un cliente y un proveedor con el mismo RCPJ.

T - Existe cliente y proveedor con en mismo RCPJ.

F - No existe un cliente ni proveedor con el mismo RCPJ

MV_88MINEI

Informe el campo de la tabla TES (SF4) que define si la operación debe considerarse para generar el registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

MV_88STES

Indica si deben mostrarse los registros del tipo 88STES, independientemente de existir saldo del producto en stock.

Se genera a partir del Registro tipo 88STITNF.

T= para mostrar los registros o F= para no mostrar.

MV_88STMG

Indica si deben mostrarse los registros del tipo 88STES y 88TITNF en el Sintegra de Minas Gerais.

T = para mostrar los registros o F = para no mostrar

MV_88CORTE

MV_88PERD

MV_940CLI

Información sobre el campo de la tabla SA1 (Registro de clientes) que se refiere al Código de municipio del cliente definido en el validador de la DIC.

MV_940FOR

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere al Código de municipio del proveedor definido en el validador de la DIC.

MV_973ABR

MV_973ENC

MV_976ABR

Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Valinhos / SP.

MV_A010FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SB1 (Descripción genérica de productos) que no son considerados en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SB1 para presentación en Facilitator.

MV_A020FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA2 que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA2 para presentación en Facilitator.

MV_A030FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA1 (registro de Clientes) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA1 para presentación en Facilitator.

MV_A080FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SF4 (Tipos de entrada y salida) que no son considerados en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SF4 para presentación en Facilitator.

MV_A089FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SFM (TES Inteligente) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SFM para presentación en Facilitator.

MV_A1CDMUN

Se utiliza en la generación de ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente.

Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A1DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa Dief - PA.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A1ECRED

Campo de la tabla SA1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del cliente para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A1HOSP

Identifica el campo en el Registro de productos que indica si este debe considerarse como hospital o establecimiento congénere en la generación de GIMPB.

MV_A1M996

Campo del registro de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público. Art. 7, Ley 9718(SRF).

Este parámetro se utiliza en la Retención especial de PIS/Cofins.

Ejemplo: A1_M996

MV_A1MUN

Parámetro utilizado en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del Estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A1_CODMUN.

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2ECRED

Campo de la tabla SA2 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A2MUN

Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios de Paraná (DFC).

MV_A1PUBLI

Se utiliza en la generación del medio magnético Compra legal - BA.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que indica si el cliente es organismo público municipal o estatal/prov/reg.

Ejemplo: A1_PUBLIC

MV_A2_MUN

Parámetro utilizado en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A2_CODMUN.

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2CDMUN

Se utiliza en la generación de ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente.

Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A2DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa Dief - PA.

Debe informarse el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A2INSRU

Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el número de la Inscripción del productor rural.

MV_A2ITA

Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DES - Itatiba. Este parámetro debe indicar el campo de la tabla SA2 que contiene el código de actividad del proveedor, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP.

MV_A2SUFR

Se utiliza en la generación de Dief - CE. Este parámetro debe contener el campo de la tabla SA2 con el número de inscripción del proveedor en SUFRAMA.

MV_ABR948

Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Campinas / SP.

Ejemplo: MTR948AB.TRM

MV_ABR976

Archivo de acta de apertura del Registro de cálculo de ISSQN de Florianópolis/ SC.

Ejemplo: MTR976AB.TRM

MV_ACENTO

Indica si en la impresión de informes se utilizarán caracteres acentuados.

N

MV_ACPPCAG

Informe la alícuota de Crédito previsto de PIS y Cofins, con base en la ley 12.058/2009 IN RFB nº 977, del 14 de noviembre de 2009.

{0.8250,3.8}

MV_ADIFECP

Campo en la tabla SB1(Registro de productos) que se sumará al Valor de la alícuota de FECP del Estado de Mato Grosso.

MV_ADMNFE

Indica si utiliza control de acceso en la rutina NFESEFAZ

T

MV_AGFETHA

Indica si efectúa el control de agrupación de los títulos generados en el Financiero de FETHAB, FACS y FABOV.                                

F

MV_AGENTE

Define para qué estados/prov/reg o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB, ICA, IVA, FUENTE.

Informen todas las siglas de los estados/prov/reg.

 CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGIIBB

Define para qué estados/prov/reg o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

Infórmense todas las siglas de los estados/prov/reg.

CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGLH010

Indica si el SPEDFISCAL debe agrupar la cantidad y saldo de los productos en stock de terceros en el reg H010.

F

MV_AGLR54

Este parámetro se utiliza en la generación del Sintegra RS. Indica si el registro 54 debe agrupar los ítems de un documento fiscal que tengan las mismas características:  RCPJ+FACTURA+SERIE+PRODUCTO+ALÍCUOTA. Su contenido puede ser T para agrupar o F para tratar ítem por ítem de la Factura.

MV_AGLROT

Indica si la agrupación contable considerará o no la rutina generadora.

N

MV_AGLUTPR

Indica si en la generación del archivo mapas, el registro PR debe agrupar los productos generados.

MV_AICVALT

Define si las validaciones del código de ajuste se efectuarán solamente al confirmar el cálculo no haciendo más línea por línea

MV_AIDF

Este parámetro debe indicar el número de la autorización de impresión de documentos fiscales referentes a SISIF - CE.

MV_AIDFCE

Se utiliza en la generación de Dief - CE.

Este parámetro contiene informaciones sobre autorización AIDF de documentos fiscales: número de autorización, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.

MV_ALEN944

Alícuota para las operaciones de entrada.

MV_ALFECMG

Campo de la tabla SB1 que indica la alícuota de FECP-MG.

MV_ALINSB1

Indique el campo en la tabla SB1 que contendrá la alícuota adicional del INSS para Condiciones especiales. Ejemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Se utiliza en la generación del Sintegra - Sapi - MG. Indica si a alícuota do producto se considera como alícuota interna, donde:

T – para indicar que la alícuota interna que se considerará será en el Registro del producto (campo “B1_PICM”).

F – para indicar que la alícuota interna que se considerará será la del parámetro MV_ICMPAD (alícuota de ICMS aplicada a operaciones dentro del estado/prov/reg donde se ubica la empresa).

MV_ALIQFRE

Indica las alícuotas para el cálculo de ICMS incidente en el flete autónomo, cuando este se calcule separadamente de los ítems de la factura.

Ejemplo: SP12AC07.

MV_ALIQICM

Define las alícuotas de ICMS que se utilizarán Deben informarse de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alícuota del ISS en la prestación de servicios que utiliza porcentajes definidos por el municipio.

5

MV_ALIQR50

Indica si el sistema generará la alícuota de ICMS en el registro 50, incluso para operaciones exentas u otras.

.F.

MV_ALIQSIM

Alícuota de ICMS donde el optante estuviera encuadrado en el período de cálculo, expresado con dos decimales. Esto en el caso de optante del Simple Nacional.

MV_ALIQTPA

Define el porcentual de la alícuota utilizada por el Simple Paulista para el cálculo de ICMS de empresas de pequeño porte clase “A”.

Ej: 2.1516

MV_ALIQTPB

Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simple Paulista para el cálculo de ICMS de empresas de pequeño porte clase “B”.

Ej: 3.1008

MV_ALITPDP

Alícuota de la Tasa de procesamiento de gastos públicos – DP

MV_ALQIPM

Alícuota que se refiere al IPM que está incluida en la alícuota de IGV utilizada por el sistema.

2

MV_ALRN944

Indica si el tratamiento está iniciado.

MV_ALSN944

Alícuota para las operaciones de Salida

MV_ALUMAQ

Define qué modalidades se procesarán en la línea 06- Gastos de alquileres de máquinas y equipamientos alquilados de Personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que deben procesarse, separados por barras ( / ).

MV_ALUPRED

Define qué modalidades se procesarán en la línea 05- Gastos de alquileres de edificios alquilados de Personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que deben procesarse, separados por barras ( / ).

MV_ANFAVEA

Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con medicamentos.

MV_ANFPROD

Indica si la tag 'ítem' del xml tendrá la inf. de la Tab. SB1(Cód. Producto), si estuviera definido como .T., o de la tabla CDS (Cód. Ítem Cliente) si estuviera definido como .F.

MV_APCR927

Indica cuál es la Alíc. PIS/COF que considera Rel. MATR927
De acuerdo con las siguientes opciones:
1 = Registro del bien 
2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN
3 = Considera opción 1 .  Si las alícuotas de la opción 1 = Cero, considera opción 2.

3

MV_APFECP       

Tratamiento de las informaciones de título de FECP generados en el Cálculo de ICMS.

La string FCP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APFUNDS

Indica la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Fundersul de Mato Grosso do Sul.

MV_APICMP

Tratamiento de las informaciones de título de ICMS Complementario generados en el Cálculo de ICMS.

La string CMP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APISSST

Generar el informe MATR976 con el cuadro de cálculo del ISS sustituto tributario. Si. T. o. F.      

 .T. o .F.

MV_APRAUTO

En la Transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccione si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia.

MV_APSENAR

Informe la modalidad que se utilizará para generar los títulos por pagar referente al Senar.

SENAR

MV_APSINAC

Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar que se refieren al Simple Nacional.

MV_APSPDEB

CFOP para composición de la línea 002.06 en el cálculo de ICMS (SP) entradas con impuesto por pagar.

MV_ APTPDP

Modalidad para el título generado de la TPDP.

MV_APUR97

Se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo se pueden utilizar los CFOP.

Ejemplo: 01-001-1101/02-002-1102/

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar línea, TES y CFOP, utilice el guión (“-”).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_APUR951

Parámetro utilizado para que se definan en cuales líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP.

Debe informarse el número de la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguido de un guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguido de un guión (“-“), y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”).

Se utiliza en el Cálculo de ICMS para el Simple - SC.

MV_APURANT

Indica si el nombre del archivo de cálculo del período anterior debe informarse automáticamente por la rutina de Cálculo de ICMS.

T

MV_APURCOF

Define si en la alícuota de COFINS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para Cálculo.

.F.

MV_APURPIS

Define si en la alícuota de PIS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para Cálculo.

.F.

MV_APURTAB

Identifica si se utiliza el cálculo del ISS por medio de la tabla mensual para el municipio de Sorocaba, donde:

T = Utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el municipio de Sorocaba.

F = No utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el municipio de Sorocaba.

MV_APURTIT

Este parámetro permite al usuario aumentar tipos de títulos que se considerarán para el cálculo de PIS y COFINS Régimen de caja.

MV_APUSEP

Informe el número de los libros que indican los Cálculos separados para generar los registros 1900 y archivos secundarios en el SPEDFISCAL.

MV_ARAMOD

Configuración del modelo que se presentará por medio de los documentos en GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurado en el parámetro MV_ARASE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_ARAUSE

Configuración de la serie que será mostrada por los documentos en GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR.

SSS-DD/SSS-DD/

Donde: SSS: serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Tipo de serie que debe presentarse en la DMS (Servicios prestados) con dos dígitos. Si el tipo serie que se informará fuera menor que 2 dígitos, debe completarse con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_ARBSCON

Indica si el valor de base de cálculo del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARBSEMP

Indica si el valor de la base de cálculo del Impuesto de Contrato de obras (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARBSSEL

Indica si el valor de base de cálculo del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = Redondea el valor.

F = No redondea el valor.

T

MV_ARGEURL

Dirección de la URL para la factura de exportación

MV_ARGNBUR

Informe la dirección de la URL para el Servidor de WebServer

MV_ARGNOUR

Informe la dirección de la URL para el Servidor de WebServer

MV_ARMCT17

Define almacenes que no deben procesarse en la CAT17.

MV_ARMFOG

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializan armas de fuego.

Debe contener los grupos de productos que identifican armas de fuego, separados por ' / '.

Ejemplo: ARM001/ARM099/AR015

MV_ARQPROD

El parámetro configura si los datos de indicadores de producto serán considerados por medio de la tabla SB1 o por medio de la tabla SBZ.

MV_ART117

Indica si, en los casos del Art 117, se considerarán los productos de material de consumo que no tuvieran cálculo de diferencia de alícuota.

.T.

MV_ARVLCON

Indica si el valor del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARVLEMP

Indica si el valor del Impuesto de contrato de obras (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARVLSEL

Indica si el valor del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = Redondea el valor.

F = No redondea.

T

MV_ATIVA2

Debe contener el campo de la tabla SA2 que indica el código de actividad del proveedor para Giss On-line.

MV_ATIVEMP

Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DES - Itatiba. Indica el código de actividad del contribuyente, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP.

MV_ATIVIDA

Debe contener el campo de la tabla SA1 (Reg. Clientes) que se refiere al código de la actividad.

MV_ATIVIS

Informe el campo de la tabla SB1 que indica el Código de la actividad referente al Anexo I – Tabla de actividades, disponible en el validador DS – MA del municipio de Imperatriz.

MV_ATIVSAI

Este parámetro indica la actividad de salida del viaje.

MV_ATUCOMP

Indica si utilizará la actualización automática para los complementos de los documentos fiscales del SPED.

.F.

MV_ATUSAL

Indica si actualiza los saldos contables (S) durante el registro, o no (N)

S

MV_ATUSI2

Indica el modo de actualización de los asientos contables (O) on line o (C) contra prueba.

El

MV_ATVCONT

Debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad municipal del cliente para generar la DS - Municipal.

MV_ATVECON

Indica o código de la actividad económica estatal del establecimiento.

MV_AZFRETE

Indica si la alícuota de ICMS de los ítems que tiene alícuota en cero en la Factura de origen puede ponerse en cero, en la emisión del Conocimiento de transporte.

MV_B1ARROZ

Indica el campo en la tabla SB1 si el producto forma parte del cálculo de crédito previsto del inciso XX Art. 15.

MV_B1CALTR

Campo de la tabla SB1 que contiene el porcentaje de la carga tributaria, que se alcanzará utilizando el crédito previsto. Ejemplo: decreto 42649 de RJ

MV_B1CATRI

Campo de la tabla SB1 que define si calcula el Crédito previsto por la carga tributaria

MV_B1CPSST

Informe el campo del registro de Producto (SB1) que indica cuál es el porcentaje que se utilizará en el cálculo de la sustitución tributaria de PIS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1CCFST

Informe el campo del registro de Producto (SB1) que indica cuál es el porcentaje que se utilizará en el cálculo de la sustitución tributaria de COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1ECRED

Campo de la tabla SB1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV-B1FARM

Identifica el campo nen el Registro de productos que indica si este debe ser considerado como farmacéutico en la generación de GIMPB.

MV_B1M996

Campo del Registro de productos utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público, de acuerdo con el Art. 7, Ley 9718 (SRF).

Este parámetro se utiliza en la Retención especial de PIS/Cofins.

Ejemplo: B1_M996

MV_BARUCAN

Debe indicarse el campo, de la tabla SF3, que contiene la descripción de la anulación de la factura de ISS de Barueri - SP.

MV_BARUMOT

Debe informarse el nombre del campo para descripción del motivo de anulación de la factura de servicio de la Alcaldía Municipal de Barueri - SP.

El campo mencionado debe alimentarse manualmente.

MV_BAURUAT

Indica el código de actividad del contribuyente del municipio de Bauru - SP, de acuerdo con el anexo II del layout para importación de los registros (ISS digital).

MV_BAURUSE

Indica cómo deben mostrarse las series de los documentos emitidos en el Microsiga Protheus® en el ISS digital de Bauru - SP.

MV_BCREFIS

Indica si el contribuyente completará el cuadro Reservado al fisco con la BC de la mercadería, si se trata de operación de ST.

MV_BENEFRJ

Informe el nombre del campo creado manualmente en la tabla SF4 (TES) que contiene el código del Beneficio fiscal para la e-FactS Rio de Janeiro

MV_BICMCMP

Se utiliza en el tratamiento del cálculo de ICMS diferencial de alícuotas (inclusión de Factura y cálculo de ICMS). Informa si debe reducirse la base del ICMS complementaria como el ICMS normal.

Si estuviera como F, indica que el cálculo debe ser efectuado por el valor de la operación, sin considerar la reducción en la base de cálculo.

MV_BOX

Se utiliza para informar la utilización del espacio "Combobox" para listar las opciones registradas en X3_CBOX.

MV_BR10925

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS, COFINS y CSLL. 1 = En la baja o 2 = En la emisión

2

MV_BSCREPC

Define la base de cálculo para Crédito de Pis/Cofins sobre Depreciación de activo.

1= Valor del bien inmovilizado o 2= Valor de adquisición del activo                    

MV_C140TIT

Indica los tipos de títulos que no se considerarán en la generación del registro C140. (Si estuviera en blanco, se considerarán todos los títulos).

NF /CF /

MV_CAE88CB

Array con los códigos CAE (Códigos de actividad económica) que generarán el registro 88CB del Sintegra Mato Grosso do Sul, en el siguiente formato:

{"93504", "41120", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105"}

MV_CAEEMP

Indica el código CAE (Código de actividad económica) de la empresa. Información para el Sintegra del Estado de Mato Grosso do Sul.

Ejemplo de cumplimentación: 93502

MV_CAJCPPC

Informe el código que se utilizará en el ajuste de Crédito previsto de la Ley 12.058/2009, de acuerdo con la Tabla 4.3.8 de la RFB.

03

MV_CALC951

Se utiliza en el Cálculo de ICMS para el Simples - SC, para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo podrán utilizarse los CFOP.

Debe informarse el número de la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguido de un guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguido de un guión (“-“), y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”).

MV_CALC97

Parámetro utilizado para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo se pueden utilizar los CFOP.

Ejemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108/

Este parámetro debe contener configuraciones de Línea/TES/CFOP. El final del nombre del parámetro puede sustituirse por números de 1 a 9, lo cual permite la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones.

Ejemplo: MV_CALC971, MV_CALC972, MV_CALC973..., MV_CALC979

Si el espacio disponible en cada parámetro no fuera suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuirle el contenido restante. De esta forma, puede crearse la cantidad de parámetros necesaria para la configuración.

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar la línea, TES y CFOP, utilice el guión (-).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_CALCAD

Este parámetro se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP (solamente para la Ficha 09A – Cálculo del Aporte para PIS/Pasep – Alícuotas Diferenciadas y Ficha 19A – Cálculo de Cofins).

Ejemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108

El parámetro MV_CALCAD? debe contener las configuraciones de Línea/TES/CFOP de acuerdo con la tabla anterior. El final del nombre del parámetro mencionado puede sustituirse por números de 1 a 9, lo cual permite la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones. Ejemplo: MV_CALCAD1, MV_CALCAD2, MV_CALCAD3, ... MV_CALCAD9

Si el espacio disponible en cada parámetro no es suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuirle el contenido sobrante. De esta forma, puede crearse la cantidad de parámetros necesaria para la configuración.

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar la línea, TES y CFOP, utilice el guión (-).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_CAMPCLI

Indica el campo de la tabla SF2 donde se grabará el Cód. SIAFI del Local de la Prestación del servicio, si este fuera diferente de la localidad del Cliente.

Ejemplo de contenido: F2_ CODSIAFI

MV_CAMPCNA

Informe el CNAE estándar para productos que no tienen ISS en la DMS de Campinas. Ejemplo de contenido: 263290000

Si este parámetro estuviera vacío, el sistema buscará directamente en el registro del producto (B1_CNAE)

MV_CAMPFOR

Indica el campo de la tabla SF1 donde se grabará el Cód. SIAFI del Local de la Prestación del servicio, si este fuera diferente de la localidad del Proveedor.

Ejemplo de contenido: F1_CODSIAF

MV_CAMPME

Configuración del Modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPML

Configuración del modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas en lote.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPMR

Configuración del modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas recibidas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: 50-A/XX-A/1 -A/R - /RN-1/RJ-2/OT-T/OM-R/

SS-D/SS-D/

El contenido de este parámetro debe completarse de acuerdo con el ítem Manual de importación de datos de otros sistemas tabla 4.2 – Lista de Series/Modelos, Facturas recibidas.

MV_CAMPNFC

Indica si deben considerarse Facturas conjugadas en la DMS Campinas, si estas Facturas formarán parte del archivo generado.

T (true); F (false).

MV_CAMPNFC

Indica si deben considerarse las Facturas conjugadas en la DMS Campinas. Si la configuración fuera “T”, las mercaderías de estas facturas también formarán parte del archivo generado.

MV_CAMPRET

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere a la Tabla 4.8 Lista de motivos de no retención, del "Manual de importación de datos de otro sistema" definido en el validador de la DMS.

Para la generación correcta del archivo con el código del motivo de la no retención de ISS, la referida TES debe estar completada con el respectivo campo, de la siguiente manera:

"L. Fiscal Iss = Exento" o "L. Fiscal Iss = Otros".

MV_CAMPSCC

Información sobre el campo de la tabla SA1 (Registro de clientes) que se refiere al Código de Municipio del cliente definido en el validador de la DMS.

MV_CAMPSCF

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere al Código de municipio del proveedor definido en el validador de la DMS.

Ejemplo de contenido: A2_SIAFIMU

MV_CAMPSE

Configuración de la serie que será mostrada por los documentos en la DMS, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas.

SSS-DD/SSS-DD/

Donde: SSS: serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Tipo de serie que debe presentarse en la DMS (Servicios prestados) con dos dígitos. Si el tipo serie que se informará fuera menor que 2 dígitos, debe completarse con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: UNI-1 /XXX-8 /1  -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/

SSS-DD/SSS-DD/

MV_CAMPSER

Indica la(s) serie(s) de la(s) Factura(s) conjugadas que se considerará(n) en el archivo generado.

El parámetro MV_CAMPSER debe completarse como sigue: /SSS/S  /SS /

Donde:

S = Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: /U  /111/UNI/A  /222/

/SSS/S  /SS /

MV_CAMPSO

Configuración de la Operación que será mostrada por los documentos en la DMS.

SS-O/SS-O/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

O: Tipo de operación que debe mostrarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: 92-B/70-B/42-A/40-A/R -B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/

SS-O/SS-O/

MV_CANOAS

Informe el código de la ciudad de Canoas

Informe en este parámetro el código del municipio de Canoas que se considerará al generar el archivo DMS.

MV_CAPPROD

Indica si el contribuyente informará la NCM solo con el capítulo del código, es decir, solo con los dos primeros dígitos.

MV_CAT8309

Parámetro creado para habilitar la utilización de la CAT83.

Si estuviera completado con .T., el campo código de registro se habilitará en las rutinas de facturas y movimiento de stock. Este registro se refiere a los códigos de la tabla 6.1 - Tabla de codificación de los registros del Manual de Orientación de Formación del Archivo Digital CAT83 y se habilita en las rutinas de facturas y movimiento de stock.

.T.

MV_CAT95

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Código del producto/servicio que consta en la Tabla SEF Se utiliza este parámetro para identificar las operaciones que envuelven combustibles/solventes, cuyo contenido debe ser un campo de la tabla SB5 que contenga uno de los códigos válidos destacados en la Resolución CAT 95, ítem 6.2 - Tabla de Producto SEFAZ. Se utiliza en la generación del Registro 88C – Informaciones complementarias para combustibles.

MV_CAT95P1

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Indica, en forma de array, cuáles son los campos de la Tabla SF1 que se refieren a las matrículas/estados/prov/reg de los vehículos de transporte.

Ejemplo: {“F1_PLACA1”,”F1_EST1”,”F1_PLACA2”,”F1_EST2”,”F1_PLACA3”,”F1_EST3”}

MV_CAT95P2

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Indica, en forma de array, cuáles son los campos de la Tabla SF2 que se refieren a las matrículas/estados/prov/reg de los vehículos de transporte.

Ejemplo: {“F2_PLACA1”,”F2_EST1”,”F2_PLACA2”,”F2_EST2”,”F2_PLACA3”,”F2_EST3”}

MV_CAT95TR

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Hace referencia al campo utilizado para almacenar el código de la empresa de transporte en la factura de entrada (SF1) Se utiliza para satisfacer los datos de almacenaje (movimiento físico) del Registro 88D – Informaciones sobre Fecha de emisión de los documentos fiscales.

 Este parámetro identifica si hubo movimiento físico entre almacenes, pues en este debe informarse qué empresa de transporte se utilizó para este transporte. Si este parámetro o el campo relacionado a este no existieran, se asumirá como "SIN MOVIMIENTO FÍSICO" y la cumplimentación de este registro procederá de acuerdo con el párrafo IX de la Resolución CAT 29.

MV_CBASEAF

Próximo código base del activo fijo que se incluirá automáticamente por la e-Fact.

NFE0000001

MV_CCPB1MT

Campo SB1 que identifica si el producto se encuadra en el crédito previsto Decreto 1006/12 del Estado de Mato Grosso.                                  

MV_CDATPL

Indica que, para los registros de cálculo de ICMS en la tabla CDA que estuvieran en blanco, se considerarán como registros de Factura (2). Para considerar como registros de cálculo, el valor tiene que ser igual a 1

MV_CDCRICL

Informe el campo da tabla SF2 que indica el Código del Municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes).

El parámetro MV_CDCRICL debe crearse para identificar el Código del Municipio del local de la prestación de servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes). Si este parámetro se creara y completara, el Código del Municipio que se mostrará en el Registro del tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Archivo de clientes (SA1), que indica en qué Municipalidad hubo la prestación de servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F2_CDCRICL) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de salida, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDCRIFO

Campo de la tabla SF1 que indica el Código del municipio del Local de la prestación de servicio, si fuera diferente del SM0 (Registro de la empresa).

El parámetro MV_CDCRIFO debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación del servicio tomado, si fuera diferente del SM0 (Registro de empresa). Si este parámetro se creara y completara, el Código del Municipio que se mostrará en el Registro del tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de empresa (SM0), en qué ciudad hubo la prestación del servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_ CDCRIFO) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de entrada, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDSCHPR

Informe el campo da tabla SF2 que indica el Código del Municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes).

El parámetro MV_ CDSCHPR debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación de servicio, si fuera diferente del SA1 (Registro de clientes). Si este parámetro se creara y completara, el Código del municipio que se mostrará en el Registro de tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de clientes (SA1), indicando en qué municipio hubo la prestación del servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F2_ CDSCHPR) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de salida, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDSCHTO

Informe el campo da tabla SF1 que indica el Código del municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente del SM0 (Registro de la empresa).

El parámetro MV_ CDSCHTO debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación del servicio tomado, si fuera diferente del SM0 (Registro de empresa). Si este parámetro se creara y completara, el Código del municipio que se mostrará en el Registro de tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de empresa (SM0), indicando en qué municipio hubo la prestación del servicio.. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_ CDSCHTO) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de entrada, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CEINITS

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“CEI SA1”, “CEI SA2”, “NIT SA1”, “NIT SA2”, ”SUFRAMA SA1”,“SUFRAMA SA2”, ”COD PAIS-BCB SA1”, ”COD PAIS-BCB SA2”}. En cada posición, debe estar el nombre del campo que contiene la información en cuestión. Los campos deben estar entre comillas.

Los campos COD PAIS BCB deben contener el código del país, de acuerdo con la lista suministrada por el Banco Central de Brasil, con 5 caracteres.

MV_CENT

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.

2

MV_CENT2

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.

2

MV_CENT3

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.

2

MV_CENT4

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.

2

MV_CENT5

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.

2

MV_CERTVEI

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

 El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“Certificado de propiedad”, ”Estado/prov/reg certificado”}. En cada posición, debe estar el nombre del campo que contiene la información en cuestión. Los campos deben estar entre comillas.

 Ejemplo: {“DA3_CERTPR”, “DA3_UFCERT”}

MV_CFAREC

Informe los CFOP para que se incluyan, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el bloque P y en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

MV_CFARR01

Indica los CFOP (Ent y Sal) que no se considerarán para el cálculo del crédito previsto del inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

Ejemplo: 5110/5120/6102

Observación: Si fuera necesario crear más de un parámetro para la configuración de las series, basta crearlos con la numeración en la secuencia.

Ejemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, y así sucesivamente

MV_CFATGMB

Este parámetro debe contener los CFOP, separados por barra, cuyo registro debe efectuarse solamente en las columnas "Valor contable" y "Borradas", de acuerdo con la tabla de Códigos fiscales de GMB2004.

MV_CFC195

CFOP que no se considerarán en la generación de los registros C195/0460 si la TES estuviera configurada con el campo F4_CODOBSE.

MV_CFDUSO

Grabación de la factura.

1 - Después de grabar la factura, muestra el mensaje solicitando la confirmación de la generación de la CFD.

2 - La generación de la factura será automática.

MV_CFE210

Indica los CFOP válidos en la devolución de Documentos fiscales, en complemento a los CFOP definidos previamente
MV_CFE210 = "1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661, 2662"

MV_CFEREC

Informe los CFOP para que se incluyan, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el bloque P y en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

MV_CFERES

CFOP que se considerarán para la cumplimentación de los valores referente al Resarcimiento de ICMS-ST (Campo 05 del registro E210).

MV_CFGIMPB

Indica los CFOP que no deben componer el monto de la Base de pago calculada Se utiliza en la generación del medio magnético GIM-PB.

MV_CFGX19A

Parámetro utilizado para que sea posible controlar borrados de fórmulas que estén siendo utilizados por algún TES – Tipo de entrada salida.

 Si el parámetro estuviera activado, en esta situación, la fórmula no podrá borrarse, garantizando la integridad de los procesamientos fiscales.

F

MV_CFNREC

Informe los CFOP considerados como ingreso no operativo para generar los registros en el SPED PIS COFINS, excepto el registro 0111.  

Vacío

MV_CFODEV

Códigos de los CFO de devolución.

131/231/331/132/

232/332

MV_CFODIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa DIEF-PA. Deben informarse los códigos de CFOP que deben procesarse en el Anexo I.

MV_CFODP

Informe los CFOP que no deben considerarse en la emisión del informe DIPAM B.

MV_CFOFAT

Códigos de los CFO de facturación.

511/611/711/512612/

712/513/613/713/518/

618/718/519/619/710

MV_CFOFRET

CFOP para operaciones de flete, que no deben considerarse en el procesamiento de la Rest. ICMS MG

Ejemplo de contenido: 1353/2353

MV_CFOPCON

CFOP considerados para Industrialización en terceros – Insumos consumidos

1902

MV_CFOPERD

Este parámetro debe utilizarse siempre que el archivo PERDCOMT.INI se utilice, pues usa los CFOP insertados en el parámetro. Determina qué CFOP se utilizan en los movimientos con Transferencia de IPI.

Ejemplo de contenido: 5601/1101

Informe los CFOP separados por barra (*/*).

MV_CFOPEXC

En este parámetro deben informarse los CFOP de exportación que no se considerarán en la generación del informe - Ciap Modelo C.

MV_CFOPEXP

En este parámetro deben informarse los CFOP para movimientos equiparados a la exportación - Ciap Modelo C.

MV_CFOPIND

CFOPA considerados en la industrialización en terceros – Ítems producidos

1124|1125

MV_CFOTELE

Indica los CFOPS considerados para prestación de servicios de telecomunicación en la generación del registro D600 del SPED PIS COFINS.

MV_CFTECOM

CFOP que se considerarán para el cálculo del ingreso bruto de comunicación y telecomunicación, incluso CFOP de devolución, para el cálculo de Fust y Funttel.

MV_CFTRANS

Este parámetro indica los CFOP utilizados para transferencia de productos.

MV_CHARSER

Determina qué caracteres especiales se utilizarán en la serie.

Informe los caracteres especiales que se utilizarán en el registro de la serie de la factura.

MV_CHVNFE

Informa si habrá consulta de la clave de acceso de la E-FACT/CTE en el portal del FISCO

MV_CIAPCFO

Se utiliza en la impresión del Modelo C del Ciap. Atribuye los CFOP que hay que considerar como venta en la composición de Salidas y Prestaciones Tributarias. Deben informarse solamente los CFOP de venta para el mercado nacional.

MV_CIAPDAC

Indica si el flete forma parte de la base de cálculo del ICMS. El contenido de este parámetro se utilizará si no existiera el documento vinculado al SF9 (S/N).

MV_CIAPTOT

Define si el contenido de las columnas "Salidas" y "Prestaciones Tributadas" será compuesto:

T = Valor total, IPI e ICMS Retenido

F = Base del ICMS

Se utiliza en Mantenimiento Ciap.

MV_CIAPVER

Indica, si el parámetro MV_CIAPCFO estuviera completado, el TES utilizado se verificará para indicar si la prestación es tributada en el Ciap.

Contenido:

T, para verificar el TES en la composición de las columnas Salidas y Prestaciones Tributadas (columna 1) y Total de Salidas y Prestaciones (columna 2).

F, para que se presenten los mismos valores en las columnas Salidas y prestaciones tributadas (columna 1) y Total de salidas y prestaciones (columna 2).

En ambos casos, se procesarán solamente los movimientos que se hayan efectuado con los CFOP indicados en el parámetro MV_CIAPCFO.

T

MV_CIAPVST

CFOP que tengan el registro utilizado en la columna otras para el Icms ST (Pago anticipado). Tratamiento del Art. 274 del RICMS.

MV_CIDADE

Informe el nombre del municipio donde está establecido el contribuyente, sin comillas (“”) y sin acento. Este nombre debe ser exactamente igual al registrado en el campo “Municipio” de la Tabla de Clientes, establecidos en el municipio del contribuyente.

MV_CIDE

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben componer la DCTF  (Impuestos manuales del grupo 09 – CIDE).

Modalidades para el Impuesto CIDE - DCTF.

MV_CITCMIN

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Debe contener el valor mínimo para la generación de informaciones detalladas (CITI compras).

MV_CITCNC

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Indica en qué tipos de comprobante el CUIT informado será el del usuario (informante), cuando se genere el archivo para importación mediante el CITI Compras.

El tipo de comprobante depende de la especie y de la serie de la factura.

Ejemplo: Para una factura clase F, serie A, el tipo de comprobante es “01”. De acuerdo con la documentación incluida en el programa CITI Compras, existen tipos de comprobantes en los cuales debe registrarse el CUIT de la empresa informante, es decir, de quién está registrando las informaciones (usuario del programa). Así, el parámetro MV_CITCNC indica en qué tipo de comprobante el CUIT informado será el del usuario.

MV_CITIIVA

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Informe los códigos de los impuestos que representan el IVA.

MV_CKTRANS

Indica si efectuará el bloqueo del registro de conocimientos de flete (MATA116) con el mismo proveedor en la Factura de entrada y en la Factura de flete.

MV_CLASSE

Este parámetro contiene el código de la clase del contribuyente. Se utiliza para generación de SISIF.

MV_CLASSEC

Este parámetro debe completarse con campos que contengan el código de la clase de consumo del cliente/proveedor de cuenta de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla XIII del layout SISIF versión 6.0.

Ej.: {“<Campo de la tabla SA2>”,”<Campo de la tabla SA1>”}

MV_CLTOXI

Indica qué campo de la tabla SB5 se relaciona a la clase toxicológica del producto, para emisión del informe de Control de Agrotóxicos.

MV_CMCCLI

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene la Inscripción municipal del cliente. Se utiliza en la generación de DIF JF.

MV_CMCFOR

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene la Inscripción municipal del proveedor. Se utiliza en la generación de DIF JF.

MV_CMCSA1

En este parámetro debe informarse el campo del Registro de clientes que contiene el número de CMC (Registro mobiliario de contribuyente). Parámetro utilizado en la generación del medio magnético DDS - RN.

MV_CMCSA2

En este parámetro debe informarse el campo del Registro de proveedores que contiene el número de CMC (Registro mobiliario de contribuyente). Parámetro utilizado en la generación del medio magnético DDS - RN.

MV_CMP21

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como reducidas por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.: 4,5

MV_CMP22

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como normales por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.: 15,21

MV_CMP23

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como intermedias por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.:8,12

MV_CMPEXTR

Parámetro utilizado en la Dime - SC. Debe contener el campo de la tabla SB5 que identifica el producto extractivista, para generar el registro 47.

MV_CNAE

Se utiliza para la generación de ISS Digital - São José/SC.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad CNAE del cliente.

MV_CNAERJ

Se utiliza para la generación del Simple Río de Janeiro:

Define el código de CNAE (Catálogo de actividades económicas) para el segmento de actividades denominado "Servicios de alimentación".

Obs.: Informe el código de CNAE sin el separador decimal.

MV_CODBSC

Indique el campo en la tabla SF3 que contiene el código correspondiente al servicio.

Ej.: F3_CODISS

MV_CODDIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa DIEF-PA. Debe informarse el campo de la tabla SB5 que contiene el código del producto/servicio de acuerdo con la tabla de SEFA-PA para generación del Anexo I.

MV_CODDP

Código del municipio en el cual el contribuyente está ubicado.

Este parámetro se utiliza clando existen operaciones interestatales, es decir, como la aplicación de la Nueva GIA solamente tiene códigos de municipios paulistas, debe informarse el código donde está ubicado el contribuyente en las operaciones interestatales.

MV_CODESCO

Se utiliza para generar el medio magnético SefinNet - Florianópolis.

En el contenido del parámetro, informe los campos de la tabla SA1 y SA2 (entre comillas) sin el alias y entre llaves.

Ejemplo: {“A1_ CODESCO”,”A2_ CODESCO”}

MV_CODINV

Este parámetro debe contener los códigos de los Tipos de ítems del inventario, de acuerdo con la Tabla 21.9 del Layout de SEF-PE

MV_CODISS

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF3 (Libros Fiscales) que se refiere al código del servicio que consta en el documento fiscal.

MV_CODMGMB

Este parámetro debe contener el campo de la tabla SA2, a criterio del cliente, que contiene el código del municipio que consta en la tabla de municipios de GMB2004.

MV_CODMNFD

Código del municipio utilizado para Factura digital.

MV_CODMOEX

Campo de la tabla SF2 que indica el código de la moneda negociada, de acuerdo con la tabla que consta en el SISCOMEX.

MV_CODMUN

Campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza para generación de los medios magnéticos Nueva Gia y DCI Mensual.

Si el parámetro no se informa, el sistema asume el contenido del campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) del Archivo de Clientes. Si este campo no estuviera completado, en la DCI Mensual y en la Nueva Gia no existirá el código del municipio.

MV_CODMUNF

Campo tabla SA2 donde se almacenará el código de la ciudad del prestador de servicio de acuerdo con el archivo de ciudades, puesto a disposición por la municipalidad de Goiânia.

Informe el campo de la tabla SA2, sin el alias.
Ejemplo: A2_ MRESTGO.

MV_CODOBR2

Información sobre el campo de la tabla SA2 que contiene el campo que se utilizará para informar el Código de la obra.

MV_CODOBRA

Información sobre el campo de la tabla SA1 que contiene el campo que se utilizará para informar el Código de la obra.

MV_CODOCUP

Se utiliza para generar el medio magnético SefinNet - Florianópolis.

En el contenido del parámetro, informe los campos de la tabla SA1 y SA2 (entre comillas) sin el alias y entre llaves.

Ejemplo: {“A1_CODOCUP”,”A2_ CODOCUP”}

MV_CODREG

Se utiliza para informar la forma de régimen tributario del emisor de la Factura electrónica:

1 - Simple nacional.

2 - Simple nacional - exceso de sublímite de ingreso bruto.

3 - Régimen nacional.

Este parámetro se utiliza solamente en la rutina Factura electrónica. Para los otros SPED (Fiscal y Contable), no se considera.

Configura si el emisor de la Factura es optante del Simple nacional. Si fuera optante, se informarán mensajes de acuerdo con la nota técnica 2008/004 en el campo Informaciones complementarias del DANFE.

MV_CODSEF

Código del producto/servicio puesto a disposición por SEF/MG para contemplar el archivo tipo 88E de la GAM57/MG.

MV_CODSERV

Código de servicios generados en el CPOM-SP.

07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/

07498/07510/07528/07536

MV_CODTPCC

Indica los códigos de tipo de crédito donde el SPED PIS COFINS podrá considerar para utilización del crédito como Compensación.

MV_CODTPCR

Indica los códigos de tipo de crédito donde el SPED PIS COFINS podrá considerar para utilización del crédito como Resarcimiento.

MV_COFAPC

En este parámetro debe informarse la modalidad que se considerará para el título de COFINS en el régimen acumulativo.

MV_COFAPNC

En este parámetro debe informarse la modalidad que se considerará para el título de COFINS en el régimen no acumulativo.

MV_COFAPUR

Se utiliza en el Cálculo de PIS/Cofins. Debe informarse la modalidad del título que se generará, si quiere diferenciar la modalidad de Cofins generada por retención; en caso contrario, deje el parámetro en blanco, para que la rutina busque la modalidad del parámetro MV_COFINS.

MV_COFIN2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF  (Impuestos manuales del grupo 07).

Debe contener las modalidades para el Impuesto Cofins – DCTF

MV_COFINS

Modalidad para títulos referentes a Cofins.

COFINS

MV_COFPAUT

Indica si el valor de Cofins de tarifa se refiere al valor de Cofins (.T.) o a la base del producto (.F.)

Al configurarse con T, el valor de Cofins se calculará con base en el producto del valor de la tarifa de los impuestos con relación a la cantidad comercializada.

Al configurarse con F, la base de Cofins se calculará con base en el producto del valor de tarifa de los impuestos con relación a la cantidad comercializada.

T

MV_COFVENC

Define cuántos días se considerarán para recaudar COFINS y el período de cálculo.

15,1

MV_COLICMS

Identifica en qué columna del libro estará el resto de la base con deflación de ICMS (debe utilizarse "I" (exento) u "O" (otros)).

I

MV_COLIPI

Identifica en qué columna del libro estará el resto de la base con deflación de ICMS, en la cual "I" es exento y "O" es otros.

I

MV_COMBPET

Define si la empresa que emite la factura es del ramo de actividad de combustibles y derivados de petróleo.

MV_COMBST

Indica los CFOPS que se utilizarán para identificar las facturas de combustibles para el procesamiento de GIAST.

MV_COMBUS

Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con combustibles.

MV_COMP

Carácter ASCII para comprimir la impresora. En este campo debe informarse el código decimal del carácter. Ej.: 15.

15

MV_COMPEXP

Parámetro utilizado en la generación de VALIDAPR.

Campo de la tabla EEC que contiene el número del Comprobante de exportación - Sintegra.

MV_COMPFRT

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“Valor del Flete por Peso/Volumen”,”Valor del SEC/CAT”,”Valor del envío”,”Valor del peaje”}. En cada posición debe estar el código que se refiere a cada uno de los valores mencionados. Estos códigos están registrados en la tabla DT8 (Componentes del Flete), que separa los valores de cada componente del flete.

 Ejemplo: {“PV”, “SC”, ”DS”, ”PD”}

MV_CON115

Identifica si el contribuyente está encuadrado en el Convenio de ICMS 115/03.

MV_CONFALL

Habilita la confirmación de todos los documentos recibidos del TOTVS Colaboración. S = Sí o N = No                   

N

MV_CONSCGC

Define si el valor consolidado de las sucursales deberá estar compuesto por todas las sucursales comprendidas en el intervalo informado de las preguntas “De sucursal / A Sucursal” del Cálculo de ICMS / Libro Registro de cálculo de ICMS P9 o Cálculo IPI / Libro Registro de cálculo de IPI P8, o si en un determinado intervalo de sucursales solicitadas por medio de las preguntas que tuvieran los 8 primeros dígitos del RCPJ iguales, descartando las otras situaciones (8 primeros dígitos diferentes).

MV_CONSDUP

Informe si para importaciones debe considerarse la condición que genera factura de crédito en el registro de TES.

MV_CONSFAT

Este parámetro debe completarse con campos que contengan el valor del consumo facturado del período (Facturas de entrada/salida). Se utiliza para generación de SISIF.

Ejemplo: {“<Campo de la tabla SD1>”,”<Campo de la tabla SD2>”}

MV_CONTBAT

No permite confirmar la inclusión/modificación de un asiento contable cuando el Débito no coincide con el Crédito.

N

MV_CONTSB

Indica si se efectuará la contabilidad aunque los valores de débito y crédito no coincidan. Si estuviera con "S", grabará el asiento contable sin verificar los valores. En caso contrario, dependerá de la configuración de MV_CONTBAT.

N

MV_CONVCFO

Indica si se efectuarán conversiones especiales de CFOP en operaciones interestatales.

1 = Sí o 2 = No

MV_CONVDNF

Debe informarse el campo da tabla SB1que contiene el factor de conversión del producto utilizado para el cálculo de la medida estadística.

Parámetro utilizado en la generación de DNF2004.

MV_CONVERT

Parámetro necesario para convertir una secuencia de "escape", en carácter especial.

Ej: &quot; a ", &amp; a &

MV_COTNFSS

Este parámetro debe tener el modelo de la factura de servicio simplificada y la clase a la cual se refiere.

Ejemplo de contenido: 3A=NFSS.

MV_CPCATRI

Define si debe calcular el crédito previsto por la carga tributaria informada en el producto nacional  para salidas internas

.F.

MV_CPFNFD

Usuario (CPF) de acceso en la utilización de la Factura digital.

MV_CPMF

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF (Impuestos manuales del grupo 08 – RCPF).

Debe tener las modalidades para el Impuesto RCPF - DCTF.

MV_CPPCAGR

Indica si procesará el crédito previsto de PIS y Cofins, de acuerdo con la ley 12.058/2009 y Resolución normativa RFB nº 977 en SPED PIS COFINS.

.F.

MV_CPSSS

Modalidades para impuestos manuales Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público - DCTF

MV_CRDM001

Vínculo entre NCM vs. Tipo de cliente vs. Crédito, utilizada para el cálculo del Crédito de estímulo de Manaus.

MV_CRICSER

Indica cómo deben mostrarse las series de los documentos emitidos en Microsiga Protheus® en ISS de Criciúma - SC.

SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/

Donde: SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DDDDDD: Tipo de serie que debe mostrarse en la DES con 6 dígitos. Si el tipo serie que se informará es menor que 6 dígitos, se debe completar con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_CROUTSP

Informe los (4) primeros dígitos de los código(s) del NCM de los productos, cuyo Crédito otorgado se calculará para el Estado de São Paulo.    

Informe el(los) cuatro (4) primero(s) dígito(s) del(de los) código(s) de NCM que considera el Decreto 56.018 del 16.07.2010, separados por el símbolo “/”.

MV_CRPRERJ

Indica si el Contribuyente utiliza Valor contable (F) o Base de cálculo del ICMS (T) para calcular el valor de Crédito previsto. Blanco como estándar.

MV_CSER156

Campo en la tabla SB1(Registro de productos) que indica el Código de servicio, de acuerdo con el Manual de la Resolución CAT 156/2010.

B1_CSER156

MV_CSLDIPJ

Define el código de la retención de CSLL para que el sistema genere el registro R57 de la DIPJ.   

MV_CSLL

Informa la modalidad de los títulos de pago de CSLL.

CSLL

MV_CSLL2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF  (Impuestos manuales del grupo 05 – CSLL).

Informe las modalidades para el Impuesto CSLL - DCTF.

MV_CSLLEP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública. 

Informe el código de retención para empresa pública.

MV_CSS

Modalidad para Aporte Seguridad Social.

CSS

MV_CTALFE

Condición en sintaxis AdvPl para completar el campo "Cuenta contable" en los Libros fiscales de Registro de entradas (Modelos 1 e 1A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA2->A2_CONTA, SA1->A1_CONTA)

MV_CTALFS

Condición en sintaxis AdvPl para completar el campo "Cuenta contable" en los Libros fiscales de Registro de salidas (Modelos 2 y 2A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA1->A1_CONTA, SA2->A2_CONTA)

MV_CTRAUTO

Define si para la Factura de Compl. Flete se considerará la información de cálculo y reducción de base de IRRF e INSS de la modalidad o del producto. T= Modalidad F=Producto.

F

MV_CTRLSI6

Controla si los totales del lote serán por día (D) o por mes (M).

D

MV_CTVALZR

Indica si se contabilizará cuando el valor "1" sea igual a "cero" o si se contabilizará cuando haya otro valor diferente de "cero".

N

MV_CUSFIFO

Indica si en el cálculo del costo medio también se efectuará el cálculo del costo FIFO: T (Sí) o F (No).

F

MV_CUSFIL

Indica si el recálculo del costo medio, debe calcular el costo agrupado por Sucursal (T) o por Almacén (F).

F

MV_CUSTHOR

Indica el valor del costo por hora.

50,00

MV_CVCGISS

Informe si debe considerar el valor contable de la Factura (.T.) para generación del archivo magnético GISSAMAT o el valor de la Base cálculo ICMS (.F.)

MV_D3ESTOR

Indica si deben mostrarse los registros de reversión en los informes y consultas que utilizan el archivo de movimientos internos (SD3).

N

MV_D5ICMS

Parámetro utilizado para generación del Convenio ICMS 115 y de la Resolución CAT 79.

Debe contener: Campo de la tabla SA1 que indica el Tipo de abonado de servicios de telecomunicación o Clase de consumo de energía eléctrica, Campo de la tabla SA1 que indica el Tipo de utilización de servicios de comunicación o Tipo de conexión para energía eléctrica, Campo de la tabla SA1 que indica el Grupo de tensión, Campo de la tabla SB5 que indica el número del terminal telefónico o número de la cuenta de consumo; campo de la tabla SB5 que indica la Clasificación del ítem.

Ejemplo: “A1_TPASS”,“A1_TPUTI”,“A1_GRPTEN”,”A1_NTELCON”,“B5_CLIT”

MV_DAC01

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 61 de DAC - AL.

Debe informarse el campo de la Tabla de proveedores (SA2), que contiene el “Código del Municipio”, de acuerdo con la Tabla de municipios de DAC (que consta en el anexo del documento).

MV_DAC02

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 61 de DAC - AL.

Debe informarse el campo de la Tabla de complemento de productos (SB5), que contiene el “Código del producto”, de acuerdo con la Tabla de códigos de productos de DAC (que consta en el anexo del documento).

MV_DAC04

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 63 de DAC - AL.

Deben informarse los CFOP referentes al ICMS pagado por Sustitución Tributaria en las entradas de energía y/o productos derivados del petróleo (combustibles y lubricantes).

MV_DACIAP

Informe si debe considerar el valor diferencial de alícuota en el cálculo de ICMS para el registro del CIAP.

S = Considera

N = No considera

Estándar S

MV_DACTIT

Indica si en DACO, en el régimen de caja, las facturas se buscarán por E1_NUM (.T.) o por E1_NUMNOTA (.F.)

T para que el Sistema trabaje de acuerdo con el estándar (número del título = número de la Factura que lo generó).

F para que el sistema trabaje observando el número de la factura por medio del campo E1_NUMNOTA.

MV_DAPIC04

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa "DAPI SEF-MG". Debe contener los CFOP, además del estándar, que deben considerarse en la columna 04 si la situación tributaria fuera "Otras" (90).

MV_DAPCCPA

Informe la descripción que se utilizará en el ajuste de crédito previsto de la ley 12.058/2009 y se utilizará en el registro (M110/M510).

“Crédito previsto de acuerdo con la ley 12.058/2009 y Resolución normativa RFB nº 977, del 14 de diciembre de 2009”

MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

31/05/99

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

01/01/98

MV_DATAFIS

Fecha límite para realizar operaciones fiscales.

01/01/80

MV_DATAEXP

Indica si la Fecha de la declaración recibe información del campo DTDDE o de la fecha DTAVRB.

Si fuera .T. o. F.

MV_DATAPAG

Informe el número de días hábiles que se utilizarán para buscar la Fecha válida de pago.

MV_DATCIAP

Fecha inicial de la vigencia de la LC 102/2000 para imprimir los modelos C y D del Ciap.

MV_DBRDIF

Indica si el valor que se deducirá debe calcularse sobre el valor de la base reducida o sobre el valor de reducción de la base.

MV_DAVINC1

El contenido de este parámetro se utiliza para generar la información del campo “Tipo de factura”, del layout “Archivo de compras”.

Debe completarse de la siguiente manera:

{ {“SERIE_NF/SERIE_NF”,”1”}, {“SERIE_NF”,”2”}, {“SERIE_NF”,”3”} } donde:

SERIE_NF – corresponde a la serie de la factura, pudiendo haber más de una seria para cada tipo, en este caso deben separarse por una barra “/”.

1, 2 ó 3 – corresponde al tipo de la compra, es decir:

“1” – compras para el mercado interno.

“2” – compras para exportaciones.

“3” – compras tanto para el mercado interno como para exportaciones.

MV_DAVINC2

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla (SF1) (Encabezado de las facturas de entrada) correspondiente al Número de documento (Póliza) de importación.

F1_NPOLIZA

MV_DAVINC3

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF1 (Encabezado de las facturas de entrada) correspondiente a la fecha de pago del Despacho aduanero (Desaduanización).

F1_DPOLIZA

MV_DAVINC4

Este parámetro determina si los informes MATRBOL3 y DAVINCI se generarán por fecha de emisión o fecha de digitación.

T- generado por la fecha de entrada

F- generado por la fecha de emisión

MV_DBSTCOF

Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base de la COFINS calculada.

El TES debe tener el campo Acredita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de No Calcula, y el campo PIS/Cofins (F4_PISCOF), igual a Cofins o Ambos. Esta configuración se vinculará al parámetro para que se efectúe el cálculo.

 Parámetro utilizado en el informe Dacon. Indica el tratamiento para retirar el valor de ICMS solidario en la base del Cofins calculado, donde:

1 - No retira nunca

2 - Retira si hubiera crédito del ICMS ST

3 - Retira si no hubiera crédito del ICMS ST

4 - Retira si hubiera crédito del ICMS normal

5 - Retira si no hubiera crédito del ICMS normal

6 - Retira siempre

MV_DBSTPIS

Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base del PIS calculado.

El TES debe tener el campo Acredita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de “No calcula” y el campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual a PIS o Ambos. Esta configuración se asocia al parámetro para que se efectúe el cálculo.

Parámetro utilizado en el informe Dacon. Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base del PIS calculado, donde:

1 - No retira nunca

2 - Retira si hubiera crédito del ICMS ST

3 - Retira si no hubiera crédito del ICMS ST

4 - Retira si hubiera crédito del ICMS normal

5 - Retira si no hubiera crédito del ICMS normal

6 - Retira siempre

MV_DCALIQ

Indica si la picture que se utilizará en la alícuota de la Factura debe ser igual a la picture configurada en el campo Porc. PIS del Registro de productos.

F

MV_DCHVNFE

Informa si debe digitarse la clave de la e-Fact/e-CT si la clase fuera SPED/CTE y Form.Propio=NO

MV_DCIPSC

Indica el nombre del campo de la tabla SD1 que contiene la información de CFOP de la Factura emitida por el proveedor.

Ejemplo para el contenido: D1_DCIPSC

MV_DCLASSE

Este parámetro contiene la descripción del código de la clase del contribuyente. Se utiliza para generación de Sisif - CE.

MV_DCMPEXP

Parámetro utilizado en la generación de VALIDAPR.

Campo de la tabla EEC que contiene la fecha del Comprobante de exportación – Sintegra.

Si el parámetro no existiera o su contenido fuera no válido, la información referente a la fecha del comprobante de exportación se generará en blanco, ocasionando inconsistencia en la validación del medio magnético

MV_DCOMPRO

Deduce valor del ICMS Complementario del ICMS Propio en la generación de GNRE vía cálculo.

MV_DCRE01

Parámetro utilizado e la Resolución normativa DCR-E. Define si generará el Registro Tipo 3 - Subcomponentes importados.

F

MV_DCRE02

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

Debe informarse el campo del SB5 que indica la inclusión del componente en el cálculo de I.I. (Impuesto de Importación) – Registro Tipo 3.

MV_DCRE03

Debe informarse el campo del SB5 que indica la utilización del régimen con suspensión de impuestos durante la importación – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE04

Informe el campo del SB5 que Indica la utilización de Coeficiente de Reducción de I.I. (Impuesto de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE05

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el Número de la D.I. (Declaración de Importación), cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE06

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el Número de la Adición – D.I., cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.     

MV_DCRE07

Debe informarse el campo de SD1 que contiene la Alícuota de I.I. (Declaración de Importación), cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE08

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el ítem de la Adición. Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE09

Permite validar campos de las tablas de productos (SB1) y estructura de productos (SG1) a través de sintaxis ADVPL. Ej.: SB1->B1_TIPO<>MO

(En este ejemplo se considerarán todos los productos con el B1_TIPO<>MO para DCR-E.

MV_DCRE10

Informe el campo de la tabla (SD1) que contenga la descripción del producto que se generará en DCRE. Si no se creó este parámetro, se asumirá la descripción del Archivo de Productos (SB1).

MV_DCRE11

Informe el campo de la tabla (SD1) que contenga la descripción del producto que se generará en DCRE. Si no se hubiera creado este parámetro, se asumirá el valor del campo D1_VUNIT.

MV_DCRE12

Tratamiento de la fecha de validez de los componentes principales dentro de la estructura del producto (SG1). Si la fecha de validez del componente principal estuviera vencida, no se considerarán, además del componente principal, los componentes secundarios en la generación de DCRE.

Informe T si desea activar el tratamiento, en caso contrario, informe F.

MV_DCTF000

Este parámetro debe vincular los códigos de ingreso utilizados por el sistema al código de ingreso con variación adoptado por DCTF, con su respectiva periodicidad. El final del nombre del parámetro puede contener números de 000 a 999, permitiendo la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones.

Ejemplo de contenido:

5960=596001S;5987=598701S;5979=597901S;0561=056101S;5952=595202Q;

La composición del contenido es WWWW=XXXXYYZ, en que:

WWWW: código de ingreso utilizado en el sistema Microsiga Protheus®.

XXXX: código de ingreso en DCTF con la misma característica del código del sistema.

YY: variación de acuerdo con DCTF.

Z: periodicidad de acuerdo con el código del ingreso en DCTF. Debe informarse:

D: para periodicidad Diaria.

S: para periodicidad Semanal.

X: para periodicidad de Diez días.

Q: para periodicidad Quincenal.

M: para periodicidad Mensual.

B: para periodicidad Bimestral.

T: para periodicidad Trimestral.

U: para periodicidad Cuatrimestral.

E: para periodicidad Semestral.

A: para periodicidad Anual.

Para separar grupos de relación, utilice siempre punto y coma (“;”).

El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último carácter, aunque haya solamente 1 ítem. Ej: 0561=056101S;

Si el espacio disponible en cada parámetro no fuera suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuir el contenido restante. Cree la cantidad de parámetros necesaria para realizar la configuración.

En el caso de la emisión de DCTF de cualquier otra periodicidad que no fuera mensual o semestral, el código de la variación debe contener cero antes del dígito de la variación, ya que para las otras periodicidades la variación solamente tiene un dígito. Ej: 01.

MV_DECIT01

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 1 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT02

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 2 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT03

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 3 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT04

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 4 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT05

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 5 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT06

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 6 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT07

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 7 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT08

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 8 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT09

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 9 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT10

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 10 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT12

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 12 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT13

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 13 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECLANC

En este parámetro deben informarse los CFOP que se considerarán en el cuadro C del layout de DECLAN de Rio de Janeiro.

MV_DECMUN

Código del municipio específico para DECLAN Rio de Janeiro.

MV_DED001

Se utiliza en la generación del Simple Paulista.

Deducción en reales del valor calculado del ICMS.

Ej: 275

Valor expresado en la Ley nº 10.086, del 19 de noviembre de 1998, reglamentada por el Decreto nº 43.738 del 30 de diciembre de 1998.

MV_DEDBCOF

Indica si retira el valor del ICMS/IPI acreditable en la base de cálculo de COFINS.

Contenido:

S = Retira

N = No retira

I = Retira solamente ICMS

P = Retira solamente IPI

MV_DEDBPIS

Indica si retira el valor del ICMS/IPI acreditable en la base de cálculo del PIS.

Contenido:

S = Retira

N = No retira

I = Retira solamente ICMS

P = Retira solamente IPI

MV_DEDISS

Define el momento del tratamiento de la deducción del ISS (en la baja o emisión del título).

1 = En la baja.

2 = En la emisión.

MV_DELCIAP

Indica si, en el borrado de la e-Fact. con productos que utilizan el control de CIAP, debe borrar los registros de las Tablas Reversión mensual y mantenimiento del CIAP. Físicamente (1) o Lógicamente (2).

1 o 2

MV_DEMMBB1

Debe informarse el campo de la tabla SA1 en el cual se indicará el Código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla del IBGE.

MV_DEMMBB2

Debe informarse el campo de la tabla SA2 en el cual se indicará el Código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla del IBGE.

MV_DEMMS01

 Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Informe el campo en la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, según la tabla IBGE.

MV_DEMMS02

 Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Informe el campo en la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, según la tabla IBGE.

MV_DEMMS03

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica el campo de la tabla SA1 que contiene el CMC (Código Municipal del Contribuyente) del cliente.

MV_DEMMS04

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el CMC (Código Municipal del Contribuyente) del cliente.

MV_DEMMS05

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica la Inscripción Municipal del Contribuyente que está generando la declaración.

MV_DEMMSA1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del cliente para generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSA2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del proveedor para generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSIM

Este parámetro debe contener el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del contribuyente declarante para la generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMONS

TES para demostración en operaciones especiales.

MV_DESBASC

Define la fecha de borrado del servicio en el bloque A del SPED Aportes. 1-Fecha del último día del mes; 2-Fecha de emisión de la factura.

1

MV_DESCBAR

Indique el campo en la tabla SB1 que contiene la descripción del servicio.

MV_DESCDVI

No sustraer el valor del desc. En el valor unitario del ítem en la NCC, cuando en la Factura el desc. fue considerado en el ítem:

.F. Descuenta

.T. No descuenta

.F.

MV_DESCFOP

Este parámetro indica qué CFOP no deben considerarse en el procesamiento de DIC-SE.

MV_DESCISS

Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título (SIGAFIN) si el cliente fuera responsable por el pago, también si el pago del ISS en la salida (SIGAFAT / SIGAFIS) debe realizarse y destacarse en el pie de página.

Si el cliente fuera responsable por el pago (A1_RECISS = 1) y este parámetro tuviera contenido “F”, el cálculo de ISS no se realizará ni se destacará en el pie de página de la factura.

MV_DESCSRV

Indica si la descripción de los servicios, en la impresión del RPS, será .F. (la registrada en la tabla 60) o .T.(el campo del parámetro MV_DESCBAR).

MV_DESCLAT

Este parámetro indica la descripción de la clase toxicológica indicada en el complemento del producto.

Donde:

SSS = Código de la clase toxicológica, con 3 dígitos. Si la clase fuera menor que tres dígitos, complete con espacios en blanco.

DDDDDDDDDDDDDDD = descripción de la clase toxicológica, con 15 dígitos.

Para separar la configuración, utiliza guión, para separar grupos de configuración utilice la barra.

Ej.: SSS-DDDDDDDDDDDDDD/SSS-DDDDDDDDDDDDDD

MV_DESENV

Configuraciones para procesamiento y cálculo de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal: Desarrolla / BA

MV_DESPEX

Campo de la tabla SF2 que indica el número de Envío de exportación.

MV_DESPICM

Define si el valor de los gastos accesorios y del seguro deben o no incidir sobre la base del ICMS-ST.

T

MV_DESZFPC

Define si el valor de PIS y COFINS debe considerarse en el cálculo del descuento de la Zona Franca de Manaus.

T

MV_DETGNRE

Informe el Estado/Prov/Reg y el detalle del ingreso a la GNRE Online.

MV_DI

En este parámetro debe informarse el número de la Declaración de importación para generar el Sintegra RJ.

MV_DIAISS

Este parámetro define la fecha de vencimiento para pago de los títulos de ISS.

MV_DIAMED

Informe la cantidad de días que se utilizará para calcular el precio medio del producto en la adquisición.

30

MV_DIASPRO

Número de días para proyección de la inflación, en "Proyección de monedas".

120

MV_DIC_T06

Devuelve el nombre del campo que contiene el código que clasifica el producto/servicio de la empresa definido en la tabla 6 de la DIC.

**

MV_DICAIDF

Año y número de la autorización de emisión para imprimir documentos fiscales (AIDF).

{}

MV_DIEFECF

Determina las situaciones tributarias que deben tratarse como No Incidencia (N) en los ítems del comprobante fiscal – registro ITE. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFINV

Se utiliza para definir la cumplimentación de la situación del Producto intermedio en el layout de inventario de DIEF-CE.

MV_DIEFQTD

Define si la cantidad del producto debe completarse en facturas de complemento de flete.

.T.: los campos referentes a la cantidad del producto se mostrarán con el contenido = 1.

.F.: los campos referentes a la cantidad del producto se mostrarán con el contenido = 0.

Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFSCC

Indica si debe considerar o no el saldo anterior del plan de cuentas contable para generación de la DIEF - Declaración de las informaciones económicas fiscales - SC.

MV_DIEFSIT

Si el contenido fuera .T., la cumplimentación del campo código de situación del registro “INV” se efectuará de acuerdo con el contenido del campo B5_SITDIEF.

MV_DIEFSS?

Este parámetro determina qué CFOP se utilizarán en los movimientos con servicios sujetos a la tributación del ICMS. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFTMS

No considera registros del módulo TMS para generación de la DIEF-CE, aunque el parámetro MV_INTTMS estuviera como .T.

.F. o .T.

MV_DIGVER

Indica si el dígito verificador se imprimirá en todos los informes de contabilidad.

N

MV_DIMESC?.

Parámetro que contiene los CFOPS que deben considerarse en la generación del archivo 48 de DIME SC. Se puede tener más de un parámetro con la misma finalidad, en el cual el signo “?” que forma parte del nombre del mismo, debe ser un número secuencial de 0 a 9.

Ej: MV_DIMESC0, MV_DIMESC1, MV_DIMESC2, ...MV_DIMESC9

MV_DIP11

Este parámetro se utiliza en la generación del registro CR 30 – DIPAM-B, para la Nueva GIA - SP.

Debe contener los CFOP de entrada cuyo Código de DIPAM-B sea 1.1 (Compras registradas de mercaderías de productores agropecuarios, inclusive hortifrutigranjeros, por municipio de origen).

MV_DIP13

Este parámetro se utiliza en la generación del registro CR 30 – DIPAM-B, para la Nueva GIA - SP.

Debe contener los CFOP de entrada cuyo Código de DIPAM-B sea 1.3 (Cobranzas, por cooperativas, de mercaderías remitidas por productores agropecuarios, inclusive hortifrutigranjeros, por municipio de origen).

MV_DIPAMB1

Se utiliza en la emisión de DIPAM-B. Deben informarse los Cfop que se refieren al Ítem [09] Compras del Estado, excepto el Código (11). Si este parámetro no se hubiera creado, se asumirá como estándar la relación de los siguientes Cfop: 112/1102.

Ej.: 112/1102.

Informe los Cfop sin comillas y separados por barra.

MV_DIPAMB2

Se utiliza en la emisión de DIPAM-B. Deben informarse los Cfop que se refieren al Ítem [11] Compras a productor rural del estado/prov/reg. Si este parámetro no se hubiera creado, se asumirá como estándar la relación de los siguientes Cfop: 111/162/163/1101/1352/1353.

Ej.: 163/1101.

Informe los Cfop sin comillas y separados por barra.

Obs.: Para que el sistema considere una operación perteneciente al Ítem [11] Compras a Productor Rural del Estado/Prov/Reg, el proveedor debe estar registrado como “Productor Rural”, es decir, el campo “Tp.Contr.Soc” (A2_TIPORUR) del Registro de proveedores (SA2), debe completarse.

MV_DIPICFO

En este parámetro deben definirse los CFOP que no constan en las fichas de la DIPJ pero que deben procesarse en el momento de la generación de estas.

Informe los CFOP que no constan en las fichas de la DIPJ pero que deben procesarse, informando la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguida de un guión (“-”) y los CFOP que deben formar parte de esta línea, separados por barras (“/”).

MV_DIPJEP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Informe el código de retención para empresa pública. 

MV_DIRETI2

Indica si la contabilidad será directa, sin utilizar Acols (Sí / No).

N

MV_DIRLOG

Directorio destino donde se almacenarán los archivos de Log de control de producciones, generados automáticamente por el sistema.

"en blanco" debe completarse

MV_DISPAUT

Este parámetro debe contener el campo de la tabla SF3 que vincula la factura al número del dispositivo autorizado. Se utiliza en la generación del archivo magnético que se refiere a DIEF - Ceará.

MV_DISTAUT

Indica el vínculo entre el almacén y la ubicación utilizada en las rutinas que consideran la distribución automática en la entrada de los productos.

MD_DMARAT

Generación DMA - BA

Indica si el valor de las entradas debe prorratearse de acuerdo con los valores y municipios de las salidas, donde "T" habilitará el cálculo por prorrateo y "F" no habilitará el cálculo por prorrateo.

MV_DMEBAA1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DME - Bahia.

MV_DMEBAA2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DME - Bahia.

MV_DOCSEQ

Último número secuencial utilizado para movimientos de Microsiga Protheus®. Los usuarios no deben modificar este valor.

000005

MV_DOTMNA1

Parámetro utilizado en la generación de DOT/GIES.

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente.

Ej.: A1_COD_MUN

MV_DOTMNA2

Parámetro utilizado en la generación de DOT/GIES.

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente.

Ej.: A2_COD_MUN

MV_DPIMUN1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPIMUN2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPIPROD

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SB5 que contiene el código del producto utilizado en la generación del Registro de informaciones complementarias del IPM. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPISERV

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SB5 que contiene el código del servicio utilizado en la Generación del registro de informaciones complementarias del IPM.

MV_DRIVER

Driver estándar de la impresora.

EPSON

MV_DRJSIT

Campo de la tabla SF3 que contiene la situación del documento, de acuerdo con las situaciones disponibles en el layout de la Dief-RJ.

MV_DRJSUB

Campo de la tabla SF3 que contiene el número del documento emitido en sustitución de otro anulado anteriormente y que se presentará en la Dief-RJ.

MV_DSAIENT

El parámetro MV_DSAIENT se utiliza para decir si se generará la tag dSaiEnt, la cual puede impedir o permitir la impresión de la información en el DANFE.

.F. = la tag se generará

.T. = la tag no se generará

MV_DSMOGI

Configuración de la clase/serie que será presentada por los documentos en la Declaración de servicios - Mogi das Cruzes, en el archivo de servicios prestados y/o tomados.

MV_DSSANT

Configuración de la serie que será presentada por los documentos en la generación de la DS - Santo André, en el archivo de Servicios prestados.

MV_DSVEC

Borrado de CFOP estándares del cálculo de los débitos/créditos fiscales no vinculados al proyecto aprobado: Desarrolla / BA

MV_DSVIC

Inclusión de CFOP para el cálculo de los débitos/créditos fiscales no vinculados al proyecto aprobado: Desarrolla / BA

MV_DTAFECP

Indique el Mes y el Año que el sistema debe comenzar a procesar el FECP considerando la Alícuota variable 0%, 1% y 5%, informe MMAAAA.

MMAAAA

MV_DTCRDES

Indica a partir de qué fecha el valor del crédito estímulo estará disponible en los libros fiscales, no siendo necesario calcularlo en el cálculo. Se utiliza el el Cálculo de ICMS - Crédito estímulo de Manaus.

MV_DTDESEM

En este parámetro debe digitarse el nombre del campo de la tabla SF1 que contiene la información específica sobre la fecha de despacho aduanero. Se utiliza en la Resolución normativa DPI - Goiás.

MV_DTDI

En este parámetro debe informarse la fecha de registro de la Declaración de Importación para generar el Sintegra RJ.

MV_DTEXP

Campo de la tabla SF2 que indica la fecha de embarque.

MV_DTINCB1

Determina en la rutina cuál es el campo de la tabla SB1 que contiene la fecha de registro (inclusión) del producto en el sistema.

MV_DTSTMG

Fecha en la cual se efectuó el ajuste del stock de ST. La ST se calculará en documentos anteriores a esta fecha en el resarcimiento de MG si MV_RECALST=T.

Ejemplo de contenido 20081231

MV_DTINISI

Informe la fecha inicial de uso del sistema. 

Se utiliza en la rutina Simple nacional.

Definido por el cliente

MV_DUPBRUT

Se utiliza al visualizar la Factura de entrada, donde indica si debe mostrar el valor bruto de la factura de crédito o el neto (con las deducciones).

MV_DUYMUN

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

Debe completarse con el campo de la tabla DUY que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla suministrada por el IBGE.

MV_DOCSPD

Indica los tipos de documentos de entrada que se genera en el bloque F100 del SPED

MV_F1SERIE

Campo de la tabla SF1 que indica el tipo de serie utilizada en la DDS.

MV_F1MODNF

Campo de la tabla SF1 que indica el modelo de la Factura utilizado en la DDS.

MV_F2SERIE

Campo de la tabla SF1 que indica el tipo de serie utilizada en la DDS.

MV_F2MODNF

Campo de la tabla SF2 que indica el modelo de la Factura utilizado en la DDS.

MV_F3NUMF

Parámetro utilizado en la generación de la Dief - CE. Debe estar configurado con el campo de la tabla SF3 que contenga el número final de los documentos fiscales del Registro tipo CFC - Comprobantes fiscales. Este campo debe utilizarse para informar el número del documento final emitido en el día.

MV_F3RECIS

Identifica si el tratamiento del ISS retenido debe efectuarse por el Registro de clientes (A1_RECISS) y Registro de proveedores (A2_RECISS) o por el Libro fiscal (F3_RECISS), donde:

T = Tratamiento por el Libro fiscal

F = Tratamiento por el Registro de Clientes/Proveedores.

Este tratamiento debe utilizarse cuando el control del ISS retenido no se efectúa por el Registro de clientes o Registro de proveedores (MATA030) sino en el momento de la generación de las facturas de salida por medio de los pedidos de venta. En estos casos, la indicación de retención o no del ISS en el documento se realiza en el Registro del pedido, independientemente del Registro del cliente. Para más informaciones sobre el proceso de retención de ISS, consulte el boletín RECISS, utilizado para el tratamiento en diversos medios magnéticos. Si la indicación de retención o no de ISS en el documento fuera realizada en el registro de pedido, independientemente del registro del cliente, el parámetro, obligatoriamente, debe completarse con T.

 F

MV_F9ITEM

Indica qué campo de la tabla SF9 se considera para indicar el ítem de la factura de entrada. Por estándar este campo se creará con contenido F9_ITEMNFE. Si hubiera necesidad, el usuario podrá crear un campo en la tabla SF9 por medio del configurador para informar el número del ítem de entrada e informar el nuevo campo en este parámetro.

MV_F9PROD

Indicar el código del producto.

MV_F9ESP

Indicar la clase de la factura.

MV_F9CC

Indicar el centro de costo.

MV_F9PL

Indicar el plan de cuentas.

MV_F9CDATF

Parámetro para indicar al procesamiento del bloque G del SPED Fiscal, si el código del bien debe venir de la tabla SF9 (PADRAO) o de la SN1 si existiera.

T o F

MV_F9CHVNF

Campo de la tabla SF9 que identifica la clave de acceso de la e-Fact.

MV_F9CTBCC

Parámetro utilizado para indicar al procesamiento del SPED FISCAL cuál es el origen de la Cuenta contable y el Centro de costo, si no existiera la Integración con el Módulo de Activo fijo (Tablas SN1 y SN3) o con la Factura. Siendo posibles las opciones:

1=Producto (SB1)

2=Mantenimiento CIAP (SF9)

1 o 2

MV_F9FRT

Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenimiento Ciap) que debe grabar el valor de ICMS sobre Flete o Conocimiento de transporte en la entrada del bien.

MV_F9FUNC

Indica al SPED FISCAL cuál es el campo de la tabla SF9 que contendrá la función del bien en la actividad del establecimiento, PADRAO=F9_FUNCIT

F9_FUNCIT

MV_F9GENCC

Informe el número del Centro de costo genérico cuando el flujo estándar del sistema no lo encuentra en el registro.

MV_F9GENCT

Informe el código de la cuenta contable genérica cuando el flujo estándar del sistema no lo encuentra en el registro.

MV_F9ICMST

Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenimiento Ciap) que debe grabar el valor de ICMS de la operación por Sustitución tributaria en la entrada del bien.

MV_F9DIF

Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenimiento Ciap) que debe grabar el valor de ICMS - Diferencial de alícuota en la entrada del bien.

MV_F9SKPNF

Tratamiento para el bloque G del SPED Fiscal, que indica si el Sistema considerará la información de la tabla SF9. Campo F9_VALICMS y campos informados en los parámetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST y MV_F9DIF.

.F.

MV_F9VLLEG

Campo de la tabla SF9 que indica el valor CIAP atribuido en el sistema legado. El valor que completa lo registrado en F9_VALICMS cuando utiliza QTDPARC

MV_FABNAT

Indica la modalidad para el tributo FABOV para el Estado de Mato Grosso.

MV_FACNAT

Indica la modalidad para el tributo FACS para el Estado de Mato Grosso.

MV_FAUT930

Indica si el valor referente al flete autónomo debe mostrarse en las observaciones del Régimen de procesamiento de datos (MATR930).

MV_FCITR

Parámetro que define qué CFOP se verificará en el procesamiento de la FCI para identificación de una operación de transferencia (para mapeo de los movimientos de transferencia entre sucursales)

MV_FCICL

Parámetro utilizado para indicar qué códigos de clasificación fiscal que se considerarán en el procesamiento de la FCI.

MV_FCIALIQ

Parámetro utilizado para indicar qué alícuotas en la venta se considerarán en el procesamiento de la FCI.

MV_FCIVE

Parámetro utilizado para indicar los CFOP de venta que se considerarán en el procesamiento de la FCI.

MV_FCIMOD

Parámetro que indica qué clases de documento se considerarán para utilización del código de la FCI en la facturación de facturas.

MV_FECPMT

Campo en la tabla SB1 (Registro de productos) que indica el Valor de la alícuota de FECP del Estado de Mato Grosso.

MV_FETNAT

Determina la modalidad estándar del impuesto FETHAB (Fondo estatal de transporte y habitación).

MV_FGETSER

Define si utilizará función FISGETSER para generar  la Tare-DF a fin de modificar la serie de las facturas cuando sea inválida, en el cuál:

T – Utiliza; o F – No utiliza.

MV_FILSCP

Indica si la sucursal se trata de una SCP – Sociedad en Cuenta de Participación

MV_FILTRAN

Debe informarse el campo de la tabla SF9 que contiene la sucursal a la cual el activo está siendo transferido. Se utiliza en Mantenimiento Ciap.

MV_FINA4ES

Indica si debe generar el Sintegra con la finalidad 4 - Rectificación correctiva: Sustitución de la información referente a un documento informado, para el Estado de Espírito Santo. Solamente para el Estado de Espírito Santo – ES. Se verificará en conjunto con el parámetro “MV_ESTADO” que, en este caso, debe obligatoriamente estar completado como “ES”, y, si atiende estos dos parámetros, se deberá ignorar el contenido de la pregunta de la rutina “Finalidad”. Si el parámetro “MV_FINA4ES” estuviera completado como”.T.” y el parámetro “MV_ESTADO” estuviera completado como “ES” se mostrará una pantalla alertando sobre la Rectificación correctiva. Verifique y proceda de acuerdo con su necesidad.

.T. o .F.

MV_FMINISS

Define si la retención de ISSQN debe efectuarse verificándose el valor mínimo por la base de cálculo.

MV_FOMENGO

Indica si el contribuyente está, o no, encuadrado como beneficiario del programa Fomentar.

MV_FRETEST

Define las alícuotas internas de ICMS de cada estado que se utilizarán en las facturas de conocimiento de transporte. Ej.: SP18MG18.

MV_FRTNEG

Debe indicar si en el pie de página de la factura de entrada, en la carpeta "Descuentos/Flete/Gastos" debe aceptarse valor negativo para el campo "Val.Flete" y/o "Val.Seguro".

Parámetro puesto a disposición solamente para la versión 8.11.

MV_FSNCIAP

Debe informarse el tipo de numeración del código de secuencia del Ciap.

1 = Código grabado en el momento del registro del bien.

2 = Código en formato 9999/99. La numeración del código del bien estará compuesta del número del bien, seguido de los 2 números que indican el año del ejercicio. El sistema genera este número, y la numeración reinicia cada año.

1

MV_FTCIAP

Se utiliza para Cálc. ICMS en el CIAP. Si fuera S= Considera valor de ICMS sobre el Flete; si fuera N= No considera el ICMS sobre el Flete.

MV_FUNDSOC

Porcentaje de donación al Fondo social para registro en la Dime-SC. Informe el porcentaje del valor calculado de ICMS que se donará al Fondo social.

MV_FUNTTEL

Porcentaje que se aplicará sobre el ingreso bruto del período para el cálculo de Funttel - Fondo de desarrollo tecnológico de telecomunicaciones.

% que se aplicará para el cálculo.

MV_FUST

Fondo de universalización de servicios de telecomunicación.

MV_FXFAT01

Parámetro utilizado para calcular el ISSQN del municipio de Sorocaba. Define el primer rango de ingreso bruto para la empresa.

Informe el valor mínimo del ingreso bruto, el valor máximo del ingreso bruto, la alícuota y descuento de acuerdo con la Tabla Mensual, separados por comas y entre claves (“{}”), del siguiente modo:

Se considera el primer valor como valor mínimo de ingreso bruto, el segundo el valor máximo de ingreso bruto, el tercero el valor de la alícuota y el último el valor del descuento.

Ejemplo {0.01,10000,2,0}

MV_FXFAT02

Parámetro utilizado para calcular el ISSQN del municipio de Sorocaba. Define el primer rango de ingreso bruto para la empresa.

Informe el valor mínimo del ingreso bruto, el valor máximo del ingreso bruto, la alícuota y descuento de acuerdo con la Tabla Mensual, separados por comas y entre claves (“{}”), del siguiente modo:

Se considera el primer valor como valor mínimo de ingreso bruto, el segundo el valor máximo de ingreso bruto, el tercero el valor de la alícuota y el último el valor del descuento.

Ejemplo {10000.01,15000,3,100}

MV_FXFAT03

Parámetro utilizado para calcular el ISSQN del municipio de Sorocaba. Define el primer rango de ingreso bruto para la empresa.

Informe el valor mínimo del ingreso bruto, el valor máximo del ingreso bruto, la alícuota y descuento de acuerdo con la Tabla Mensual, separados por comas y entre claves (“{}”), del siguiente modo:

Se considera el primer valor como valor mínimo de ingreso bruto, el segundo el valor máximo de ingreso bruto, el tercero el valor de la alícuota y el último el valor del descuento.

Ejemplo {15000.01,20000,4,250}

MV_FXFAT04

Parámetro utilizado para calcular el ISSQN del municipio de Sorocaba. Define el primer rango de ingreso bruto para la empresa.

Informe el valor mínimo del ingreso bruto, el valor máximo del ingreso bruto, la alícuota y descuento de acuerdo con la Tabla Mensual, separados por comas y entre claves (“{}”), del siguiente modo:

Se considera el primer valor como valor mínimo de ingreso bruto, el segundo el valor máximo de ingreso bruto, el tercero el valor de la alícuota y el último el valor del descuento.

Ejemplo {20000.01,999999,5,450}

MV_FXMENA

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Paulista. Define el primer rango de ingreso bruto mensual para la empresa de pequeño porte, su tributación y el valor de la deducción.

Informar el valor mínimo y el valor máximo del ingreso bruto mensual, el porcentaje de tributación que se aplicará al ingreso bruto y el valor de la deducción (en reales), separador por comas y entre llaves (“{}”), así:

El primer valor es el valor mínimo del ingreso bruto mensual, el segundo es el valor máximo, el tercero es el porcentaje de la tributación y el cuarto es el valor de la deducción en reales, separados por puntos que indican las cifras decimales.

Ejemplo:{0.01,60000.00,2.1526,430.53}

MV_FXMENB

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Paulista. Define el primer rango de ingreso bruto mensual para la empresa de pequeño porte, su tributación y el valor de la deducción.

Informar el valor mínimo y el valor máximo del ingreso bruto mensual, el porcentaje de tributación que se aplicará al ingreso bruto y el valor de la deducción (en reales), separador por comas y entre llaves (“{}”), así:

El primer valor es el valor mínimo del ingreso bruto mensual, el segundo es el valor máximo, el tercero es el porcentaje de la tributación y el cuarto es el valor de la deducción en reales, separados por puntos que indican las cifras decimales.

Ejemplo: {60000.01,100000.00,3.1008,999.44}

MV_FXMENC

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Paulista. Define el primer rango de ingreso bruto mensual para la empresa de pequeño porte, su tributación y el valor de la deducción.

Informar el valor mínimo y el valor máximo del ingreso bruto mensual, el porcentaje de tributación que se aplicará al ingreso bruto y el valor de la deducción (en reales), separador por comas y entre llaves (“{}”), así:

El primer valor es el valor mínimo del ingreso bruto mensual, el segundo es el valor máximo, el tercero es el porcentaje de la tributación y el cuarto es el valor de la deducción en reales, separados por puntos que indican las cifras decimales.

Ejemplo: {100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}

MV_FXREC01

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Paulista.

Define el primer rango del ingreso bruto para microempresa.

Ej: {0,150000}

Obs.: El primer valor se considera como valor mínimo y el segundo como valor máximo del ingreso bruto.

MV_FXREC02

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Paulista.

Define el segundo rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte clase "A".

Ej: {150000,720000}.

Obs.: El primer valor se considera como valor mínimo del ingreso bruto y el segundo, el valor máximo.

MV_FXRJ01

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el primer rango del ingreso bruto para microempresa.

Informe el valor mínimo, el valor máximo del ingreso bruto y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {0,88531,44.26}

MV_FXRJ02

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el segundo rango del ingreso bruto para microempresa.

Informe el valor mínimo, el valor máximo del ingreso bruto y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {88532,177062,114.63}

MV_FXRJ03

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el segundo rango del ingreso bruto para microempresa. Define el tercer rango del ingreso bruto para microempresa.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {177063,309858,327.53}

MV_FXRJ04

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el cuarto rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {309859,442655,818.83}

MV_FXRJ05

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el quinto rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {442656,663982,1228.25}

MV_FXRJ06

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el sexto rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {663983,885310,1637.67}

MV_FXRJ07

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el séptimo rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {885311,1040240,2047.08}

MV_FXRJ08

Se utiliza en la generación de las informaciones del Simple Rio de Janeiro. Define el octavo rango del ingreso bruto para la empresa de pequeño porte.

Informe el valor mínimo, o el valor máximo del ingreso bruto, y el valor del pago mensual, separados por comas y entre llaves (“{}”), de la siguiente manera:

El primer valor se considera como el valor mínimo del ingreso bruto, el segundo, el valor máximo, y el tercero, el valor de la recaudación mensual en UFIR - RJ, y este último estará separado por un punto.

Ejemplo: {1040241,1228250,2456.50}

MV_FISCPES

Configuraciones para procesamiento y cálculo de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal: Acta de acuerdo - Crédito/ES, completo con la siguiente información:

Plazo de aprovechamiento del incentivo

Porcentaje del incentivo – Operaciones internas

Porcentaje del incentivo – Operaciones interestatales

Ejemplo: {"01/06/2023",75,53}

MV_FISPRDC

Configuraciones para procesamiento y cálculos de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal. Prodec/SC.

MV_FPADISS

Proveedor estándar que se considerará en el cálculo del ISS por Municipio si no fuera posible obtenerlo de la tabla CE1.

MV_GEISMOD

Configuración de los modelos de factura que deben presentarse en la GEIS – Itú – SP.

Informe el modelo (clase) de la factura disponible en Microsiga Protheus® y cuál es el modelo correspondiente en el layout de la GEIS, de acuerdo siguiendo esta estructura:

MMMMM-GGGGG/MMMMM-GGGGG

Donde: MMMMM: Modelo de la factura en el sistema Microsiga Protheus®, con 5 caracteres

GGGGG: Modelo de factura que debe presentarse en la GEIS, de acuerdo con el campo 2 (Tipo de factura) del layout de importación.

Para separar configuraciones, utilice el guión (“-“). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_GEISMUN

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente para generación de la Resolución normativa GEIS.

MV_GESTCRE

Permite que la Reversión de crédito se realice de forma automática en el cálculo de ICMS para empresas ubicadas en el DF.

MV_GERAR74

Se utiliza en la generación del Sintegra - Sapi - MG. Indica si el registro R74 (inventario) se generará.

MV_GERAUT

Indica si los valores referentes al Fust/ Funttel se generarán automáticamente en el Cálculo del ICMS – columna “Otros débitos”.

T (True) – valores generados automáticamente

F (False) – valores no se generarán automáticamente

MV_GERIMPV

Determina si la empresa utilizará algún procedimiento para el cálculo de impuestos variables (internacionalización)

N

MV_GERPRME

Indica si se grabará en la tabla SFK el valor del Saldo del final del período, como si fuera el Saldo inicial del próximo período.

.F.

MV_GIA03AA

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS). Ídem al parámetro "MV_GIA03AN". Solamente complete este parámetro si necesitara utilizar los CFOP antiguos, es decir, anteriores al 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA03AN

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS) y determina cuáles serán los CFOP de Salida utilizados para los campos Base de Cálculo e ICMS Sus. Tributaria - Archivo 03 del Layout y Help de GIA. Deben informarse solamente los CFOP nuevos, es decir, a partir del año 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA03BA

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS). Ídem al parámetro "MV_GIA03BN". Solamente complete este parámetro si necesitara utilizar los CFOP antiguos, es decir, anteriores al 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA03BN

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS) que determina cuáles serán los CFOP de Entrada utilizados para el campo Devoluciones e Indemnizaciones - Archivo 03 del Layout y Help de GIA. Deben informarse solamente los CFOP nuevos, es decir, a partir del año 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA03CA

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS). Ídem al parámetro "MV_GIA03CN". Solamente complete este parámetro si necesitara utilizar los CFOP antiguos, es decir, anteriores al 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA03CN

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS) que determina cuáles serán los CFOP de Sustitución Tributaria de Servicios de Transporte - Archivo 03 del Layout y Help de GIA. Deben informarse solamente los CFOP nuevos, es decir, a partir del año 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA15AA

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS). Ídem al parámetro "MV_GIA15AN". Solamente complete este parámetro si necesitara utilizar los CFOP antiguos, es decir, anteriores al 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIA15AN

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA-MS) que determina cuáles serán los CFOP de Entrada y Salida así como la Sustitución Tributaria para Operaciones interestatales - Registro 15 del Layout y Help de GIA. Deben informarse solamente los CFOP nuevos, es decir, a partir del año 2003. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIABAIR

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA - MS) y debe contener el código del barrio. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIABCIO

Informe los CFOP cuyo registro debe realizarse solamente en las columnas “Base cálculo”, “Exento” y/u “Otras”, de acuerdo con la Tabla de códigos fiscales de la GIA-RS.

<informe los CFOP separados por barra>

Ejemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/

MV_GIAENDE

Este parámetro atiende la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA - MS) y debe contener el código de la dirección. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIAMTO1

Este parámetro debe indicar el campo de la tabla SA1 que contiene el Código IBGE del Municipio del cliente. Se utiliza para generación del medio magnético "GIAM – TO - Formulario de Información y

Cálculo de ICMS del Estado de Tocantins".

MV_GIAMTO2

Este parámetro debe indicar el campo de la tabla SA2 que contiene el Código IBGE del Municipio del proveedor. Se utiliza para generación del medio magnético "GIAM – TO - Formulario de Información y

Cálculo de ICMS del Estado de Tocantins".

MV_GIAMUNI

Este parámetro debe crearse para atender a la rutina "Instrucciones Normativas" (GIA - MS) y debe contener el código del municipio. Vea más detalles en el tópico "Procedimientos de implementación GIA - MS"

MV_GIARSIS

Parámetro utilizado en GIA-RS.

Indica el código de exención referente a cada CFOP de salida con valores de exención, de acuerdo con la Tabla del Fisco.

MV_GIARSOU

Parámetro utilizado en GIA-RS.

Indica el código de exención referente a cada CFOP de salida con valores de exención, de acuerdo con la Tabla del Fisco.

MV_GIASC01

Este parámetro se utilizará para calcular el ICMS (Simples - Santa Catarina), en el cual deben listarse los CFOP de salida y de entrada utilizados en las facturas emitidas por la empresa.

Ejemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}

MV_GIAVCIE

Informe los CFOP cuyo registro debe efectuarse solamente en las columnas "Valor contable" y "Borradas", de acuerdo con la tabla de Códigos fiscales de GIA-RS.

<informe los CFOP separados por barra>

Ejemplo: 1111/1113/

MV_GIAX???

“???” el nombre del parámetro debe sustituirse por números de 001 a 999, que cumple con la cantidad necesaria de parámetros para configurar todos los CFOP necesarios.

Ejemplo: MV_GIAX001, MV_GIAX002, MV_GIAX003.

<informe los CFOP separados por barra>

Ejemplo: 1111/1113/

<campo a criterio del cliente>

MV_GIDF

Deben informarse los códigos de CFOP para movimientos interestatales de entrada de petróleo/energía con ICMS Sustitución tributaria. Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa GI-DF.

MV_GISSISS

Define si asumirá el Código ISS o Código CNAE en el campo 8 del layout de los Servicios prestados PJ.

MV_GISSBAN

Indica si el contribuyente utilizará los registros para Factura de servicio bancario.

MV_GISSCOD

Indica si el contribuyente utilizará los registros para Facturas CODESP.

MV_GISSOBR

Indica si el contribuyente utilizará los registros para Facturas con obras.

MV_GISSPUB

Indica si el contribuyente utilizará los registros para Facturas - Organismo público.

MV_GIMUN2

Informe el campo de la tabla Registro de proveedor (SA2), con el código del municipio, de acuerdo con el layout GIM.

MV_GMBBCIO

Indica qué CFOP deben tener registro solamente en las columnas “Base de cálculo”, “Exento” y/u “Otras”, de acuerdo con la Tabla de códigos fiscales de GMB_RS.

MV_GMBX???

En este parámetro deben informarse los CFOP que excedan el contenido del parámetro MV_CFATGMB.

OBS.: Este parámetro se utiliza en la generación del registro tipo 950 de GMB 2004.

MV_GNRCE

Este parámetro contiene los campos de la tabla SF6 referentes a la autenticación bancaria, actualización monetaria, intereses, multa y convenio. Se utiliza en la generación de DIEF CE.

MV_GNREREF

Informe el Estado/Prov/Reg y el intervalo de referencia para la GNRE Online.

MV_GNREPRO

Informe el código del producto la GNRE.

MV_GNRCOM

Informe el código del ingreso por Operación 100013 Comunicación

MV_GNRELE

Informe el código del ingreso por Operación 100021 Energía eléctrica.

MV_GNRTRAN

Informe el código del ingreso por Operación 100030 Transporte.

MV_GRCMP11

En este parámetro debe indicarse grupos de productos que se refieran a la venta de medios de transporte nuevos a particulares y equiparados de otros estados/prov/reg miembros.

Ej.: 9999

MV_GRAFICA

Se utiliza para generar el archivo magnético SefinNet - Florianópolis.

En el contenido del parámetro, informe los campos de la tabla SA1 y SA2 (entre comillas) sin el alias y entre llaves.

Ejemplo: {“A1_GRAFICA”,”A2_GRAFICA”}

MV_GRBLOCM

Define si en la generación del SPED PIS COFINS el bloque M será calculado por el ERP o no. T se calculará el bloque M, F el bloque M no se calculará. Como estándar se creará como F para no realizar el cálculo.

MV_GRP2PRO

Este parámetro indica el grupo de productos alternativos correspondientes a residuos, que se utilizarán en la emisión del informe Mapas de productos químicos.

MV_GRPACES

Informe en este parámetro la sigla del valor accesorio, seguido del grupo de tributación.

Ej.: FR=004

MV_GRUPRES

Este parámetro indica los grupos de productos que se refieren a residuos, para la generación del Anexo XI-G de los Mapas de Productos Químicos Controlados, de acuerdo con los códigos registrados en la Tabla SBM (Grupo de Productos).

MV_GSTREG

Informe si la empresa está registrada para GST (1=Registrada; 2=Requerida; 3=No registrada).

MV_ICMPAD

Define la alícuota de ICMS aplicada en operaciones dentro del estado/prov/reg. donde la empresa está ubicada (17 ó 18%).

18

MV_ICMPAUT

Informe si el ICMS de tarifa (solidario) debe calcularse con base en el valor de la tarifa, aunque el precio de venta sea mayor.

T

MV_ICMPFAT

Informe el campo que debe multiplicarse por la cantidad para calcular el ICMS-ST de tarifa.

Ejemplo: B1_PESO

MV_ICMS

Modalidad de títulos de pago de ICMS.

ICMS

MV_ICMS271

Indica si habrá el control de cálculo del crédito ICMS ST (Art.271 RICMS/SP).

MV_ICMS_IN

Si fuera "T", calcula el ICMS con nuevo cálculo.

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir la base de ICMS.

MV_ICMSNFC

Si fuera "T", calcula el ICMS en la Factura complementaria.

MV_ICMST23

Indica si habrá el Controle para restitución del ICMS-ST (Artículo 23, Libro III del RICMS/RS de 1997).

.T.

MV_ICMSVENC

Informa la cantidad de días hábiles para pago de ICMS y periodo de determinación que se utilizará para calcular el costo de entrada en las monedas 2,3,4 y 5.

03,1

MV_INSCPAR

Informa si el Código del participante debe generarse con la Inscripción estatal.

.F.

MV_ICSTDEV

Indica si en el XML se grabará el valor y base de cálculo del ICMS ST para facturas de devolución.

MV_IDAIDF

Campo de la tabla SFS que contiene el ID de la AIDF que se generará en la Dief-RJ, de acuerdo con la tabla de Autorización del Software validador del archivo magnético.

Ejemplo de contenido: FS_IDAIDF

Este campo debe crearse si es necesario informar las AIDF en las facturas.

MV_IEDFES

Este parámetro se utiliza en la generación del medio magnético Dief - ES y debe contener el campo de la tabla SF1 que indica el número de Inscripción estatal, si el café fuera almacenado en otro local, es decir, en almacenes. Se utiliza solamente en el Registro B – Mov. Café

El parámetro MV_IEDFES debe crearse para identificar el número de la Inscripción estatal en caso que el café fuera almacenado en otros lugares (almacenes), y sólo se utiliza en el Registro B – Movimiento específico de café. Si este parámetro se creara y completara, la Inscripción estatal que se presentará en el Registro B, en el campo Inscr Depósit Destino será la del campo informado en el parámetro. En caso contrario, se completará con ceros. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_IEDFES) debe ser personalizado en el procesamiento de las Facturas de entrada, por lo tanto, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_IEMASC

Máscara para impresión de inscripción estatal en informes fiscales.

MV_IESTCE

Indica el campo en la tabla SA2 Proveedor que contiene la inscripción estatal del proveedor en la SEFAZ/CE. Ejemplo - A2_IESTCE.

MV_IMA1

Parámetro utilizado para generar la DSS - Santo André y de la DS Municipal. Se debe informar con el campo de la tabla SA1 que contiene la Inscripción Municipal del Cliente.

Ej.:SA1->A1_INSCRM

MV_IMA2

Parámetro utilizado para generar la DSS - Santo André y de la DS Municipal. Se debe informar con el campo de la tabla SA2 que contiene la Inscripción Municipal del proveedor.

Ej.:SA2->A2_INSCRM

MV_IMPCP

Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no.

.T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

.F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

MV_IMPCSS

Indica si el valor del Aporte a la seguridad social se generará en el campo "Observación" en el Libro fiscal.

Se utilizará en los registros de facturas de entrada/salida, si existieran valores de Aporte a la seguridad social (FunRural).

Si este parámetro no existiera, se asumirá, como estándar, la impresión del Aporte a la seguridad social.

MV_IMPCABE

Indica si el valor del parámetro igual a (.T.) imprime el modelo del informe en el encabezado o (.F.) para imprimir normal.

MV_IMPSX1

Imprime preguntas en el encabezado del informe.

S

MV_IMPTEFC

Imprime la consulta del TEF.

S

MV_IN396C0

Sellos de control aplicados en los productos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de productos con Sellos de control de SRF.

EJ: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SB5 (Complemento de productos) que se refiere al código de insumo, de acuerdo con el Anexo B - Tabla de insumos del Layout de importación - DIF - Cigarrillos.

Ejemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1

Insumos adquiridos en el mercado nacional/externo - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la adquisición de insumos en el mercado nacional o externo, excepto por transferencia.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2

Insumos recibidos por transferencia de otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de insumos por transferencia, de otro establecimiento de la misma empresa.

XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3

Insumos recibidos por otras entradas - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de insumos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de insumos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5

Insumos transferidos a otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la transferencia de insumos para otro establecimiento de la misma empresa.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6

Registros de otras salidas de insumos del stock - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en los registros de otras salidas de insumos del stock.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0

Productos terminados recibidos por transferencia - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de productos terminados del establecimiento fabricante, de otros depósitos o recibidos por el establecimiento fabricante por medio de envío de los depósitos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1

Productos terminados devueltos por establecimientos de terceros - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la devolución de productos terminados, por establecimientos de terceros.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2

Productos terminados recibidos por otras entradas - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de productos terminados por otras entradas.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3

Productos terminados vendidos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de productos terminados.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4

Productos terminados transferidos a otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la transferencia de productos terminados para otro establecimiento de la misma empresa.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E5

Registros de otras salidas de productos terminados del stock - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en los registros de otras salidas de insumos del stock de productos terminados.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN572OB

Indica si la información referente a la IN 572/02-GSF se imprimirán en el campo "Observaciones" del cálculo de ICMS.                                

.T.

MV_INC000

Indica los códigos de retención que forman parte de débitos INC, registro R10 posición 88, para generar la DCTF.

MV_INCENT

Alícuota de incentivo fiscal.

0

MV_INCECUL

Informe si el contribuyente es optante del incentivo a la cultura para que se genere la TAG <IncentivadorCultural>.

1 – Sí; 2 – No

MV_INCFIS

Este parámetro debe configurarse con el campo de la Tabla SB5 (Complemento del archivo de productos) que indique si el producto tiene o no incentivo fiscal. Es importante que este campo retorne como “S” para el producto que tiene incentivo fiscal, en caso contrario, debe retornar como “N”, para indicar que el producto no tiene incentivo fiscal. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético Sintegra - MS.

MV_INCISS

Verifica si debe incluir el cálculo del ISS.

MV_INDEAA1

Campos de la tabla SA1 utilizados para el procesamiento y control de información específica referente al cliente en el INDEA/MT.
Ej.: {'A1_CAMPO1','A1_CAMPO2'}

MV_INDEAB5

Campos de la tabla SB5 utilizados para el procesamiento y control de información específica referente al producto en el INDEA/MT.                     
{'B5_CEME','B5_PRV2'}
Importante: Campo en la posición 1 del array debe ser del tipo carácter y campo en la posición 2 del array debe ser del tipo numérico.

MV_INDEAA7

Campo de la tabla SA7 utilizado para el procesamiento y control de información específica referente al vínculo Producto vs. Proveedor en el INDEA/MT.     
Ej.: {'A7_CAMPO1','A7_CAMPO2'}
Importante: Campo en la posición 1 del array debe ser del tipo carácter y campo en la posición 2 del array debe ser del tipo numérico.

MV_INDUPF

Informe el campo que debe utilizarse de la tabla SM2 para informar el indexador.  

UPF/MT. Ej: M2_MOEDA5                                    

M2_MOEDA5, <A criterio del cliente>                                    

MV_INDXEST

Indexador del estado/ prov/ reg para tasas e impuestos. Ej.: UFESP para São Paulo.

UFESP

MV_INEP

Define el código de retención del INSS para empresa pública. Se utiliza en la cumplimentación del registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública. 

Informe el código de retención INSS para empresa pública.

MV_INFTRAN

Indica los campos de la tabla SF2 que contiene la información para presentarse en Compra legal - Bahia sobre el vehículo de transporte.

MV_INFXJUS

Define si la justificación de anulación se informará en el momento de las transmisiones de e-Fact, por medio de una pantalla de digitación.

S=Sí

N=No

MV_INFWSIN

Indica los campos de la tabla SF2 que contienen la información que debe presentarse en el WSSINAL sobre el flete de la operación.

Array con dos posiciones con los campos de la tabla SF2, siendo: {"campo que indica si Factura es de taca cero", "campo que indica la opción de débito del flete de la Factura"}

MV_INI71

Este parámetro atiende la Resolución normativa 71 y devuelve un array con el alias y el nombre de los campos referentes a "Indicador tipo de producto" y "Código de la descripción del producto".

El campo 1 se refiere al "Indicador del Tipo de Producto" y el campo 2 se refiere al "Código de la Descripción del Producto".

Ejemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}

MV_INI71B

Este parámetro atiende la Resolución normativa 71.

Deben informarse los CFOP de Entrada por Transferencias.

MV_INI71C

Este parámetro atiende la Resolución normativa 71.

Deben informarse los CFOP de Salida por Transferencias.

MV_INSCGIA

Inscripción estatal que se utilizará en el programa de generación del archivo de exportación de GIA Electrónica.

SMO->MO_INSC

MV_INSDIPJ

Define el código da retención del INSS para que el Sistema genere el registro R57 de la DIPJ.  

Informe el código de retención del INSS.

MV_INSS

Modalidad de títulos de pago de INSS.

"INSS"

MV_INTTMS

Identifica si el entorno TMS - Gestión de transportes está integrado a otros entornos.

T = TMS Utilizado

F = TMS No utilizado

MV_INTPMS

Identifica si el módulo de Control de proyectos está integrado a los otros módulos.

N

MV_INVEST

Configuraciones para procesamiento y cálculo de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal: Invest /ES.

{}

MV_INVETES

Lista de códigos de Tipos de entrada y salida (TES) que se considerarán en la proporción para Reducción de base de cálculo.

{}

MV_IOF

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 04 – IOF).

Debe contener las modalidades para el Impuesto IOF - DCTF.

MV_IPI

Modalidad de títulos de pago de IPI.

"IPI"

MV_IPI2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 03 – IPI).

Modalidades para el Impuesto IPI - DCTF.

MV_IPIBRUT

Permite informar el tipo de cálculo para el valor de IPI: por el valor bruto (S), Precio de lista o por el valor neto (N) del pedido de venta.

S

MV_IPIDEV

Indica si en el XML se grabará el valor y base de cálculo del IPI para facturas de devolución.

 T=Se grabará, F= No se grabará.                               

MV_IPIFAT

Informe el campo que deberá multiplicarse por la cantidad para calcular el IPI de pauta.

Ejemplo: B1_PESO

MV_IPINOBS

En las facturas que tienen incidencia de IPI, este parámetro define, si el valor correspondiente se presentará en el campo “Observaciones”.

El parámetro seguirá la siguiente configuración:

SS, donde:

•  La primera “S” corresponde a la primera posición del parámetro = IPI no Tributado (indica que el IPI no tributado debe formar parte de las observaciones).

•  La segunda “S” corresponde a la segunda posición del parámetro = IPI en la base de ICMS (indica que, si el IPI estuviera formando parte de la base de cálculo del ICMS, debe presentarse en la columna observaciones).

•  Si alguna de las dos configuraciones no debería presentarse, la respectiva posición debe estar configurada como “N”.

MV_IPIPAUT

Define la utilización del IPI de pauta.

MV_IPIVENC

Debe informarse la cantidad de días por considerarse para recaudación del IPI y período de determinación para cálculo del costo de entrada.

01,2

MV_IPIZFM

Indica si el descuento de PIS y Cofins de la Zona Franca de Manaus debe aplicarse en la base de IPI.

MV_IRDIPJ

Define el código de la retención de IRPJ para que el sistema genere el registro R57 de la DIPJ.

MV_IREP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública. 

Informe el código de retención para empresa pública.

MV_IRF2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 02 – IRRF).

Debe contener las modalidades para el Impuesto IRRF - DCTF.

MV_IRPJ

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 01 – IRPJ), que deben formar parte de la DCTF.

Debe contener las modalidades para el Impuesto IRPJ - DCTF.

MV_ISS

Define la modalidad utilizada para ISS.

"ISS"

MV_ISS_COF

Este parámetro indica si se deducirá el COFINS referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISS_CSL

Este parámetro indica si se deducirá el CSLL referente al descuento de los tributos federales - LC118

MV_ISS_IRF

Este parámetro indica si se deducirá el impuesto de renta referente al descuento de los tributos federales - LC118

MV_ISS_PIS

Este parámetro indica si se deducirá el PIS referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISSAJU

Informe los códigos de Municipios que se utilizarán en el cuadro de los Ajustes resultantes del ISQN retenido en la fuente.

MV_ISSRSMU

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa "ISSQNDec".

Este parámetro debe contener los posibles nombres para el municipio de Porto Alegre existentes en el Registro de Cliente/Proveedor.

Informe todas las posibles variaciones del nombre del municipio de Porto Alegre que puedan haberse utilizado en los Registros de Clientes y de Proveedores. El objetivo de este parámetro es identificar las diversas posibilidades de descripción del municipio de Porto Alegre pues, como el campo para registro del municipio es libre, varias descripciones pueden identificar el mismo municipio.

Informar las variaciones, separadas por barras (“/”).

Ejemplo: Porto Alegre/P. Alegre/PA/

MV_ISSRETD

Indica si ocurrirá la retención de ISS si existiera el cálculo en el Documento y la Modalidad no Calcular ISS.

MV_ISSST

Este parámetro indica si utiliza la configuración de pago de ISS registrado en el Libro fiscal (.T.) o del Registro de Cliente/Proveedor (.F.).

MV_ISSVENC

Informe la cantidad de días por considerarse para pago del ISS y período de cálculo.

10,1

MV_ISSXMUN

Tratamiento de ISS por Municipio:

.T. = Habilitado

.F. = Deshabilitado.           

.T.

MV_IT4910

Parámetro utilizado en la generación de DIME - SC.

Debe contener los CFOP de movimientos de Petróleo/Energía Eléctrica.

MV_IT4911

Parámetro utilizado en la generación de DIME - SC.

Debe contener los CFOP de movimientos con valor del ICMS cobrado por ST en otros productos.

MV_ITDESC

Configuración para que la orden de impresión de los ítems de la DANFE sea la orden creciente de la descripción de los Productos/Servicios.

S = Sí (Ordena por la descripción)

N = No (No ordena por la descripción)

MV_ITEMAGL

¿Agrupar ÍTEMS del RPS al generar el XML de la e-Facts ABRASF? S=Sí  N=No

N

MV_ITEMSIS

Define cómo se grabará el número del ítem en los archivos de la norma

Informe:

T = Graba el contenido del campo D1_ITEM o D2_ITEM.

F = Incrementa mientras sea el mismo documento.                                     

      (D1_DOC+D1_SERIE+D1_CLIENTE+D1_LOJA) o

      (D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA)

MV_ITTARE

Este parámetro se utiliza en el Sintegra para generación del TARE - Acta de apertura al régimen especial - DF. Debe contener el campo del SB5, de acuerdo con lo especificado por el cliente, referente al número del ítem conforme tabla de la resolución 384/01. Ej.: B5_ITTARE.

MV_IMPPERI

Indica si el informe debe generarse por período, para que el período imp. en el encabezado sea (De/A) y la división considerada en la imp. sea por producto.

.T. = Indica que el informe debe generarse por período, para que el período imp. en el encabezado sea (De/A) y la división considerada en la imp. sea por producto.

.F. =  Indica que el período imp. en el encabezado no sea (De/A) y la división considerada en la imp.  sea mensual

MV_JABOIM

Determina la inscripción municipal del contribuyente de Jaboatão dos Guararapes – PE, para generar el archivo magnético DMS - Declaración mensual de servicios.

MV_JURCON

Fórmula para cálculo de los días atrasados en la composición de los intereses del cálculo del Impuesto de consumo por pagar.

MV_JUREMP

Fórmula para cálculo de los días atrasados en la composición de los intereses del cálculo del Impuesto de Contrato de obras por pagar.

MV_JURSEL

Fórmula para cálculo de los días atrasados en la composición de los intereses del cálculo del Impuesto de sello por pagar.

MV_LC102

Número de meses que se considerará en la atribución mensual del CIAP, si los factores de conversión fueran informados.

Importante:

Este parámetro no se respetará en casos de adquisiciones internas en el Estado de RS, pues en este caso se definirá con 24 meses de acuerdo con el decreto 50.756.

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