01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM-COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | 14176241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14245 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Desarrollar la funcionalidad de la Auto factura para Paraguay.
03. SOLUCIÓN
Se agrega funcionalidad de la auto factura localizada para Paraguay para la rutina de "Generación de facturas de entrada(MATA101N)".
Configurar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago .
- Un proveedor.
- Un producto.
- Una TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).
Configurar en el control de formularios (SIGAFIS>>Actualizaciones| Archivos | Contr. Formularios).
- Una serie para auto factura (Para la auto factura es necesario que se informen los campos: Auto factura, No Aprob,Serie 2 Fch. In. Tim).
- Agregar una factura de entrada usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura ? Seleccione la opción "Auto factura".
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Nota: Cuando el campo Auto factura sea igual a "1-Si" se habilita la consulta para buscar las series,
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
Si la serie se configuro para auto factura al seleccionar la serie se llenan automáticamente los campos:
Num. de Doc. ,Serie 2 y el campo Timbrado. Si la serie no esta configurada para auto factura se muestra el
mensaje "Serie no configurada para auto factura".
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar y verificar que el campo Auto Factura(F1_AUTOFAC) sea grabado correctamente.
- Recordar que en caso de necesitar cambiar el tipo de nota (Normal,Benef,Gastos Imp., Conoc. Transp., Auto Factura) presione la tecla "F12" antes de incluir la factura, posteriormente repita los pasos anteriores.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Agregar al grupo de preguntas MT101N la opción Auto factura.
X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC(Modo) | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_DEF05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ¿Tipo de factura? | Numérico | 1 | C(Combo) | MV_PAR03 | Normal | Benef. | Gastos Imp | Conoc. Transp. | Autofacturación |
- Agregar campo Auto factura a la tabla de control de formularios.
| Campo | Descripción | TABLA | TIPO | FORMATO | Tamaño | Utilizado | Obligatorio | Lista de opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP_AUTOFAC | Auto factura | SFP | Carácter | @! | 1 | Si | No | 1=Si;2=No |
Pacote: 010550
Nota: Pacote de uso interno.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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