01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | Argentina | ||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24935 |
Importante
El cambio sobre el grabado del campo E1_VALLIQ queda obsoleto, la grabación cambia conforme a la siguiente documentación Grabación de campo E1_VALLIQ
Para verificar la funcionalidad en el siguiente documento técnico DMINA-25798 DT Correción al grabado del campo E1_VALLIQ ARG
02. SITUACIÓN/REQUISITO
No se está grabando el campo EL_DTDIGIT en los movimientos de pago.
Al realizar un recibo de anticipo y seleccionar documento a generar RA no respeta y graba NCC.
E1_VALLIQ actualiza con la última aplicación en vez de sumar.
03. SOLUCIÓN
- Se realizan ajustes sobre la rutina FINA887 para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para inicializar el campo EL_DTDIGIT.
- Se realizan ajustes para inicializar de manera correcta el documento que es generado por diferencias.
- Se realizan ajustes sobre la rutina F887FIN para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para grabar correctamente el campo E1_VALLIQ.
- Se realizan ajustes sobre la rutina F887FINARG para realizar los siguientes puntos:
- Se realizan ajustes para grabar correctamente el campo E1_VALLIQ.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24935.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir dos Facturas de Venta (NF)
- Ejemplo:
- NF1 por 1210.00
- NF2 por 1000.00
- A través de la rutina "Generac. De Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir una Nota de Crédito (NCC)
- Ejemplo:
- NCC por 1408.65
Ingresar a la rutina:
TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Informar los datos del encabezado.
- Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
- Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 100 para la NF1 y 100 para la NCC.
- Confirmar el recibo.
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Informar los datos del encabezado.
- Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
- Seleccionar la NF1 y NCC, realizar un pago parcial de 150 para la NF1 y 150 para la NCC.
- Confirmar el recibo.
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Informar los datos del encabezado.
- Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
- Seleccionar la NF1, NF2 y NCC, realizar un pago parcial de 75 para la NF1, 75 para la NF2 y 150 para la NCC.
- Confirmar el recibo.
Verificar los campos E1_VALLIQ.
Para este ejemplo deberían de ser:
NF1 E1_VALLIQ := 325
NF2 E1_VALLIQ := 75
NCC E1_VALLIQ := 400
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Parámetro MV_RECMVC.
Nombre | Tipo | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|
MV_RECMVC | Lógico | Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.) | .T. |
Configuración de inicializador estándar para el campo FJT_NOME:
Campo | FJT_NOME |
|---|---|
| Inicializador estándar | IIF(Inclui,"",POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME")) |
Configuración del disparador para el campo Tienda (FJT_LOJA) para modificar el campo Nombre (FJT_NOME)
| Campo | FJT_LOJA |
| Secuencia | 001 |
| Cnt. Dominio | FJT_NOME |
| Tipo | 1 -Primario |
| Regla | POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+FWFLDGET("FJT_CLIENT")+FWFLDGET("FJT_LOJA"),"A1_NOME") |
| Posiciona | 2 - No |
| Alias | |
| Orden | 0 |
| Clave | |
| Condición |
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior a este comunicado"..
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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