Produtos - MATA010 - Estoque - P12

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Operações
Principais Campos
Pré condições para utilização da rotina
Parâmetros do sistema
Pontos de entrada
Adapter EAI
M-messenger
Tabelas utilizadas
Processos relacionados
Perguntas e respostas mais frequentes (FAQ)

01. VISÃO GERAL

O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.

As empresas exclusivamente comerciais tem, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo.

As empresas industriais tem, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: Produtos Acabados, Produtos Intermediários, Matérias-primas, Materiais de Consumo e Outros, inclusive Mão de Obra ou Serviços Agregados a fabricação que devem compor o custo do produto final.

A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da organização.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Produtos permite onde as operações podem ser utilizadas em suas customizações confome exemplos abaixo:

Sem MVC

#INCLUDE "RWMAKE.CH" 
#INCLUDE "TBICONN.CH" 
User Function TMata010()
Local aVetor := {}
private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

//--- Exemplo: Inclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL},; 
 {"B1_TIPO" ,"PA" ,Nil},; 
 {"B1_UM" ,"UN" ,Nil},; 
 {"B1_LOCPAD" ,"01" ,Nil},; 
 {"B1_PICM" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_IPI" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_CONTRAT" ,"N" ,Nil},; 
 {"B1_LOCALIZ" ,"N" ,Nil}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,3)

//--- Exemplo: Alteracao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ALTERADO" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,4)

//--- Exemplo: Exclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,5)

If lMsErroAuto
 MostraErro()
Else
 Alert("Ok")
Endif

Return

Com MVC (Versão 12.1.17 outubro/17 e posteriores)

#INCLUDE "RWMAKE.CH" 
#INCLUDE "TBICONN.CH"
#INCLUDE 'Protheus.ch'
#INCLUDE 'FWMVCDef.ch'

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO 1 
*/
//------------------------------------------------------------------------
User Function m010IncRa()
Local oModel      := Nil
Private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

oModel  := FwLoadModel ("MATA010")
oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT)
oModel:Activate()
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_COD"		,"RASB100")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_DESC"		,"PRODUTO TESTE 00")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_TIPO"		,"PA")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_UM"		,"UN")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_LOCPAD"	,"01")
oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_LOCALIZ"	,"N")


If oModel:VldData()
	oModel:CommitData()
	 MsgInfo("Registro INCLUIDO!", "Atenção")
Else
	VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())
EndIf        
	
oModel:DeActivate()
oModel:Destroy()

oModel := NIL

Return Nil
//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO 1  (Utilizando a função FwMvcRotAuto apenas em caráter didático)
*/
//------------------------------------------------------------------------
User Function m010Inc1Ra()
Local aDadoscab := {}
Local aDadosIte := {}
Local aItens := {}

Private oModel := Nil
Private lMsErroAuto := .F.
Private aRotina := {}

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

oModel := FwLoadModel ("MATA010")

//Adicionando os dados do ExecAuto cab
aAdd(aDadoscab, {"B1_COD" ,"RASB101" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_TIPO" ,"PA" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_UM" ,"UN" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCPAD" ,"01" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCALIZ" ,"N" , Nil})

//Chamando a inclusão - Modelo 1
lMsErroAuto := .F.

FWMVCRotAuto( oModel,"SB1",MODEL_OPERATION_INSERT,{{"SB1MASTER", aDadoscab}})

//Se houve erro no ExecAuto, mostra mensagem
If lMsErroAuto
 MostraErro()
//Senão, mostra uma mensagem de inclusão
Else
 MsgInfo("Registro incluido!", "Atenção")
EndIf


Return Nil

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE INCLUSÃO MODELO 2 (Utilizando a função FwMvcRotAuto apenas em caráter didático)
*/
//------------------------------------------------------------------------

User Function m010Inc2Ra()
Local aDadoscab := {}
Local aDadosIte := {}
Local aItens := {}

Private oModel := Nil
Private lMsErroAuto := .F.
Private aRotina := {}

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

oModel := FwLoadModel ("MATA010")

//Adicionando os dados do ExecAuto cab
aAdd(aDadoscab, {"B1_COD" ,"RASB102" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_TIPO" ,"PA" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_UM" ,"UN" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCPAD" ,"01" , Nil})
aAdd(aDadoscab, {"B1_LOCALIZ" ,"N" , Nil})

//Adicionando os dados do ExecAuto Item 
//Produtos alternativos (já deve existir na base)
If "SGI" $ SuperGetMv("MV_CADPROD",,"|SA5|SBZ|SB5|DH5|SGI|")
 aAdd(aDadosIte, {"GI_PRODALT" , "RASB101" , Nil})
 aAdd(aDadosIte, {"GI_ORDEM" , "1" , Nil})
 //no item o array precisa de um nivel superior.
 aAdd(aItens,aDadosIte)
EndIf

//Chamando a inclusão - Modelo 2
lMsErroAuto := .F.

FWMVCRotAuto( oModel,"SB1",MODEL_OPERATION_INSERT,{{"SB1MASTER", aDadoscab},{"SGIDETAIL", aItens}})

//Se houve erro no ExecAuto, mostra mensagem
If lMsErroAuto
 MostraErro()
//Senão, mostra uma mensagem de inclusão
Else
 MsgInfo("Registro incluido!", "Atenção")
EndIf


Return Nil

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE ALTERAÇÃO
*/
//------------------------------------------------------------------------

User Function m010AltRa()
Local oModel := Nil
Private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

//Posiciona
SB1->(DbSetOrder(1))
If SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + "RASB101"))
 oModel := FwLoadModel ("MATA010")
 oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_UPDATE)
 oModel:Activate()
 oModel:SetValue("SB1MASTER","B1_DESC","PRODUTO ALTERADO")

If oModel:VldData()
 oModel:CommitData()
 MsgInfo("Registro ALTERADO!", "Atenção")
 Else
 VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())
 EndIf 
 
 oModel:DeActivate()
Else
 MsgInfo("Registro NAO LOCALIZADO!", "Atenção")
EndIf

Return Nil

//------------------------------------------------------------------------
/*
EXEMPLO DE EXCLUSÃO
*/
//------------------------------------------------------------------------

User Function m010ExcRa()
Local oModel := Nil
Private aRotina := {}

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"
//Posiciona
SB1->(DbSetOrder(1))
If SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + "RASB101"))
 oModel := FwLoadModel ("MATA010")
 oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_DELETE)
 oModel:Activate()

If oModel:VldData()
 oModel:CommitData()
 MsgInfo("Registro EXCLUIDO!", "Atenção")
 Else
 VarInfo("",oModel:GetErrorMessage())
 EndIf 
 
 oModel:DeActivate()
Else
 MsgInfo("Registro NAO LOCALIZADO!", "Atenção")
EndIf

Return Nil

03. OPERAÇÕES

Através da janela principal é possivel consultar os saldos em estoque dos produtos cadastrados. Basta posicionar no produto desejado e pressionar a tecla [F4] para realizar a consulta Saldos em Estoque.

As opções das operações do menu podem ser diferentes se acessados pelo modulo CRM ou com o parâmetro de sistema MV_QALOGIX igual a 1.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Permite a inclusão de informações de um produto.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após preencher as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a alteração de informações do produto selecionado.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após alterar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Bloqueio de Campos

Não é permitida a alteração do campo Código (B1_COD), pois é o identificador do produto em todo ERP.

Permite a visualização de informações do produto.

Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também outras funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações para o produto selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

Codigo
Tipo + Codigo
Descricao + Codigo
Grupo + Codigo
Cod Barras
Forn. Padrao
Grupo + Cod Item
CC p/ Custo + Gr Cnt Custo
SubSubFamil
SFamilia
ID.Hist.
Cta Contabil
Centro Custo

Permite a exclusão um produto.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite acessar a consulta geral do produto (MATC050) do produto selecionado.

Saiba mais em Consulta de Produtos (MATC050) | SIGAEST.

Facilita o cadastro de produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os campos que foram configurados para um determinado produto previamente selecionado em uma janela de inclusão, possibilitando o cadastro de um novo produto.

Procedimentos

Para cadastrar um produto utilizando a opção Copiar:

Em Manutenção do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado.
Clique em Copiar.
É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para o produto selecionado.
Informe o código e descrição do novo produto a ser cadastrado, e se necessário altere/preencha os campos que desejar.
Confira os dados e confirme a inclusão.

Facilita a manutenção do cadastro de algumas tabelas, por meio de parametrizações que são solicitadas na execução do assistente de rotina.

Essa opção está disponível nos seguintes cadastros:

Cadastros/TES Inteligente
Cadastros/Clientes
Cadastros/Fornecedores
Cadastros/Tipos de Entrada/Saída

Procedimentos

No Configurador, em Parâmetros observe ou crie (se necessário), os seguintes parâmetros:

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
MV_A010FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.
MA_A020FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SA2 que não são considerados no padrão.
MV_A030FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SA1 que não são considerados no padrão.
MV_A080FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SF4 que não são considerados no padrão.
MV_A089FAC	Caracter	Informa os campos da tabela SFM que não são considerados no padrão.

Importante:

Após o nome do campo inclua sempre a barra /, mesmo que seja o último parâmetro.
Os parâmetros descritos acima são utilizados para adicionar campos específicos de usuários aos campos padrões pré-configurados da rotina.

Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a quantidade em estoque for insuficiente para a produção.

Essa relação é considerada sempre que o saldo disponível em estoque do produto, não suprir totalmente a necessidade para produção. A diferença não atendida pelo produto, pode ser atendida pelos produtos alternativos relacionados ao produto.

Procedimentos

Para cadastrar um produto alternativo:

Em Manutenção do Cadastro de Produtos, selecione o produto desejado e clique em Alternativos.

2. Preencha os campos para associar um produto alternativo ao produto origem.

3. Confira os dados e confirme.

Veja também

O produto alternativo associado ao produto é sugerido em Ordens de Produção, quando o produto origem não for suficiente para atender à produção.
O relatório Relação da Posição do Estoque apresenta o produto relacionado ao seu respectivo produto alternativo.

Será apresentado um menu com 2 itens:

Adic. Tab. Preço

Acesso a rotina "Inclusão Rápida de Produto na Tabela de Preços" (CRMA160)

Conhecimento

Acesso a rotina Base de Conhecimento

04. Principais Campos

Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.

Campo:	Descrição
Codigo:	Informe o código identificador para o produto a ser cadastrado. Informe o código da família criado no Configurador de Produtos.
Descrição:	Informe o descritivo do produto
Tipo:	Informe o tipo de produto onde, os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível. Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem. O único tipo que recebe tratamento especial no Sistema é o tipo BN que identifica os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção). O tratamento para compra ou produção de um produto não está vinculado ao seu tipo. Esses tratamentos são identificados pelo Sistema, através da existência do cadastro e suas estruturas.
Unidade:	Informe a unidade de medida que será utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda
Armazem Pad.:	O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos. Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém. O campo Armazém Pad. pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas, permitindo a criação de um código inteligente, no qual visa facilitar o controle/administração do armazém. Pode ser utilizado nos cadastros, consultas e somente nos relatórios personalizáveis. O tamanho do campo Armazém Pad. deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do módulo Configurador.
Alternativo	Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras.
Apropriação	Determina se a apropriação do produto será com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta. Saiba mais : Apropriação (MATA010) \| SIGAEST
Custo Standard	O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas. O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard.
Contr. Ender.	O Endereçamento permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto. saiba mais: Endereçamento - Controle de Endereço (MATA010) \| SIGAEST.
Contr. Potenc	Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico. Saiba mais: Potência de Lote (MATA010) \| SIGAEST.
Fantasma	serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim, os seus componentes. Saiba mais: Produto Fantasma (MATA010) \| SIGAEST.
Fornecedor Canal	Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos. Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores.
Fornecedor Padrão/Loja Padrão	Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa. O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim. Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas. Saiba mais: Contrato de parceria (MATA125 - SIGACOM) Autorização de Entrega (MATA122 - SIGACOM)
Restrição	Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto. Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)
Gr.Compras	Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas. Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)
Rastro	Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de forma separada para cada sublote. Sabia mais em Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) \| SIGAEST.
TE e TS padrão	Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES.
Segunda unidade de medida	Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) \| SIGAEST.
Tipo de conversão	Determina como será obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) \| SIGAEST.
Fator de conversão	Valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o tipo de conversão. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) \| SIGAEST.

Campo:

Descrição

Alíquota ICMS

Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%.

Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD.

As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema.

Saiba mais: Documentação Impostos.

Alíquota IPI

Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Saiba mais: Documentação Impostos.

Origem

Selecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno).

Alíquota ISS

Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica.

Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS.

As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saída que indique essa necessidade.

Saiba mais: Documentação Impostos.

Solid. Entr.

Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.

Solid. Saída

Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.

Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver.

ICMS de Pauta

Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver.

Cod. Serv. ISS

Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS

P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio

Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação.

A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN.

Exemplo:

Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo:

Quantidade

Pauta

Valor da Mercadoria

Base do ICMS

Valor do ICMS

10

0

100,00

17%

17,00

10

15,59

155,59

(Qtd. x Pauta)

17%

26,50

Essa pasta define as condições para suprimento do produto. Essas informações são utilizadas na Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a necessidade de compra ou produção.

Para identificar as estruturas do produto, ao calcular a necessidade para componentes de subprodutos das estruturas, quando este for negativo (parâmetro MV_NEGESTR= .T.), e substituir a geração de Solicitação de Compra pela Ordem de Produção, observe o preenchimento dos campos:

Campo:	Descrição
Atende Nec.	Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado.
Estr. Origem	Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas.
Lote SBP	Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque).
Entrega	O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção. Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque. Saiba mais: Prazo de Entrega (MATA010) \| SIGAEST.
Estoque Máximo	Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas.
Entra MRP	Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados: Quantidade por período; Respeita lotes mínimos de produção e compras; Prazos de entrega; Períodos variáveis que permite o uso da técnica Just in time; Estoque de segurança; Permite simulações e o ajuste a novas situações. Ao informar E-Especial, o MPR considerará o item somente para a criação de empenhos.
Qtde.Embalag	Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem. Saiba mais: Quantidade por Embalagem (MATA010) \| SIGAEST.
Lote Mínimo	Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) \| SIGAEST.
Ponto de Pedido	Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) \| SIGAEST.
Tolerância	Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) \| SIGAEST.

Campo:	Descrição
Selo Enq	No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. Saiba mais Classe Selo Cadastro de Produto(MATA010) \| SIGAEST.
Alíquota FUMACOP	Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correspondente à alíquota em questão. Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP.
% Macronutrientes	Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos.
% Micronutrientes	Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos.
Peso Bruto	Informe o peso bruto do produto. Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem.
% Markup	Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço.

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

Nome	Propósito	Link da documentação
MV_HISTTAB	Descrição: Histórico de alterações do Cadastro de Produtos	DT MV_HISTTAB
MV_A010FAC	Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.	DT MV_A010FAC
MV_MASCGRD	Indica a máscara da grade. O primeiro item indica o tamanho do Código Fixo do Produto. O segundo e terceiro parâmetros indicam o tamanho dos Códigos Variáveis	DT MV_MASCGRD
MV_VEICULO	Se existe o módulo de veículos integrado	DT MV_VEICULO
MV_LJGRINT	Define se está ativa a integração Protheus	DT MV_LJGRINT
MV_DCLNEW	Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL	DT MV_DCLNEW
MV_PIMSINT	Habilita integração Protheus x PimsGraos	DT MV_PIMSINT
MV_GRADE	T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19	DT MV_GRADE
MV_DAMARCT	Desconsidera checagem da amarracao contabil na inclusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera	DT MV_DAMARCT
MV_EIC0011	Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto. Se habilita a opção "Classificação N.V.E." no menu de Produtos	DT MV_EIC0011
MV_INTSFC	Indica se há integração entre os módulos de Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Chão de Fábrica (SFC).	DT MV_INTSFC
MV_INTDPR	Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul)	DT MV_INTDPR
MV_CQ	Local (Armazém) do Controle de Qualidade.	DT MV_CQ
MV_ACDVLBA	Valida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.	DT MV_ACDVLBA
MV_INTPMS	Habilita integração de Gestão de Projetos para outros módulos do Protheus.	DT MV_INTPMS
MV_RMCOLIG	Código da Coligada do TOP	DT MV_RMCOLIG
MV_INTACD	Integra ACD 0-Nao 1-SIM	DT MV_INTACD
MV_LJECOMM	Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)	DT MV_LJECOMM
MV_CADPROD	Determina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto	DT MV_CADPROD
MV_MVCMTHR	Indica se a verificação de relacionamentos do SX9 será efetuada em multithread durante a exclusão de dados via MVC.	DT MV_MVCMTHR

07. PONTOS DE ENTRADA

Nome	Propósito	Equivalente em MVC	Link da documentação
A010BPE	Utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto ou descrição, ou validações especificas.	Não alterado	PE A010BPE Ponto utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto
A010TOK	Validação para inclusão ou alteração do Produto	FORMPRE	PE A010TOK Validação para inclusão ou alteração do Produto
M010B5CP	Permite limpar o conteúdo dos campos de complemento de produto	MODELPRE	PE M010B5CP Ponto de entrada para manipulação dos campos de Complementos de Produtos(SB5)
M010FILB	Permitir que o usuário filtre os dados a serem exibidos	Não alterado	PE M010FILB Cadastro de Produtos
MA010BUT	Inclusão de botões do usuário na barra de ferramentas do cadastro de Produtos.	BUTTONBAR	PE MA010BUT Inclusão de Botões de usuário no Cadastro de Produtos
MA010FIL	Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos	Não alterado	PE MA010FIL Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos
MT010ALT	Grava/altera Campos de usuário	MODELCOMMITTTS	PE MT010ALT Grava/altera Campos de usuário
MT010BRW	Adiciona mais opções de menu na Mbrowse	Não alterado	PE MT010BRW Adiciona mais opções de menu na Mbrowse
MT010CAN	Executa customizações conforme retorno	MODELCOMMITNTTS	PE MT010CAN Executa customizações conforme retorno
MT010COR	Ponto de entrada que adiciona legenda de cores na tela de Cadastro de Produtos	Não alterado	PE MT010COR Legenda de cores na rotina Cadastro de Produtos
MT010EXC	Validação de usuário após a validação de exclusão do cadastro de produtos antes da exclusão efetiva	FORMCOMMITTTSPRE	MT010EXC - Validação de Usuário Após Exclusão do Cadastro de Produtos
MT010GETD	Adiciona Novos Campos na Getdados	Não alterado	MT010GETD - Adiciona Novos Campos na Getdados
MT010INC	Grava arquivos e campos de usuário	MODELCOMMITTTS	PE MT010INC Grava arquivos e campos do usuário
MT010LIN	Efetua validações complementares por linha do registro inserido	FORMLINEPOS	MT010LIN - Efetua validações complementares por linha do registro inserido
MT010MEM	Permite ao usuário que monte um vetor contendo a relação dos campos virtuais do tipo MEMO criados.	MODELPRE	PE MT010MEM Tratamento de Campos Memo
MT010SIZ	Utilizado para ajustar o percentual de tamanho do cabeçalho e GetDados na tela de produtos alternativos.	Não alterado	MT010SIZ - Ajuste no tamanho do Cabeçalho e Itens do cadastro de produtos alternativos.
MT010VCP	Visualização do cadastro de produtos	MODELPRE	PE MT010VCP Visualização do Cadastro de Produtos
MT010VLD	Verifica se a cópia do produto está apta para utilização.	MODELPRE	PE MT010VLD Verifica se a copia do produto está apta para utilização
MTA010E	Ponto de Entrada para complementar a exclusão no cadastro do Produto.	MODELCOMMITTTS	MTA010E - Grava arquivos campos do usuário, após exclusão do produto
MTA010MNU	Ponto de entrada utilizado para inserir novas opções no array aRotina	Não alterado	PE MTA010MNU Novas opções no menu de Cadastro de Produtos
MTA010NC	Relaciona campos que não devem ser copiados na inclusão	MODELPRE	PE MTA010NC Relaciona campos que não devem ser copiados na inclusão
MTA010OK	Valida adicionais para a exclusão do produto	FORMCOMMITTTSPRE	MTA010OK - Valida adicionais para a exclusão do produto
MT010JIN	Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos	Não alterado	MT010JIN - Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos em estrutura JSON

Saiba mais: Pontos de Entrada para fontes Advpl desenvolvidos utilizando o conceito MVC

Exemplo de manipulação do modelo de dados em MVC quando é necessário tratar algum submodelo como a tabela SA5 (Amarração Produto x Fornecedor):

Exemplo de ponto de entrada MVC

#include "protheus.ch"
#include "parmtype.ch"
 
User Function ITEM()
    Local aParam := PARAMIXB
    Local xRet := .T.
    Local oObj := ""    
    Local aCampos := {}
    
    If aParam <> NIL 
        //Entro na etapa de ativação do modelo
        If aParam[2] == "MODELVLDACTIVE" 
            oObj := aParam[1] // atribuo o objeto principal
            //pego os campos do submodelo que não devem ser copiados por padrão
            aCampos := oObj:getModel('MdGridSA5'):GetFldNoCopy() 

            //adiciono os campos que não quero que sejam copiados
            aadd(aCampos,'A5_CODPRF')                        
            aadd(aCampos,'A5_NOTA')

            //Faço a inserção dos campos que não serão copiados no submodelo           
            oObj:getModel('MdGridSA5'):SetFldNoCopy(aCampos)            
            
        endIf
    EndIf
Return xRet

Para maiores detalhes da utilização desse ponto de entrada: PE MVC MATA010

Para localizar os nomes dos modelos : Fontes em MVC

08. ADAPTER EAI

O recurso Adapter EAI permite estabelecer integrações entre o Microsiga e outro ERP. Utilizando esse recurso, o Administrador do Sistema passa a definir quais rotinas devem ser integradas, marcando condições de Envio e Recebimento de procedimentos e transações a serem efetuadas entre os dois Sistemas relacionados, e orientando os métodos a serem aplicados.

Para que seja possivel utilizar em Produto, deve ser considerada as informações:

Mensagem única: ITEM
Versões disponibilizadas:
- 1.000 e 1.001;
- 2.000 e 2.001;
- 3.003, 3.004, 3.005, 3.006 e 3.007;
- 4.000, 4.002, 4.003 e 4.005
Adapter EAI (ID do model para mensagens MVC Protheus) : MATI010
Formato disponível:
- XML : em todas as versões
- JSON: a partir da versão: 4.000

Saiba mais em: A camada do EAI

09. MILE

O recurso MILE está disponível para rotina de Cadastro de Produtos para o seguinte evento:

Processo de inclusão.

Obs.: Rotina não é compatível com o processo de Alteração.

Saiba mais: MILE - Model Integrator Layout Engine

10. M-MESSENGER

O recurso do m-messenger esta disponível para rotina de produtos o seguinte evento:

033 - Inclusão de Produtos

Saiba mais: M-Messenger - MATA045

11. TABELAS UTILIZADAS

AA3 - Base de Atendimento
AA4 - Acessórios da Base Atendimento
AA6 - Kits de Atendimentos
AA7 - Produtos x Ocorrências
AAB - Itens do Grupo de Cobertura
AAC - Habilidades da Amarração
AAF - Históricos
AAH - Contrato de Manutenção
AAI - FAQ
AAK - Obsolescência
AAL - Itens em Obsolescência
AAN - Itens Prest Serviços Parceria
AAO - Itens Prest Serviços WMS
AB2 - Itens do Chamado Técnico
AB4 - Itens do Orçamento Técnico
AB5 - Subitens do Orçamento Técnico
AB7 - Itens das Ordens de Serviços
AB8 - Subitens da Ordem de Serviço
AB9 - Apontamento Atendimento
ABA - Itens de Apontamento do Atend
ABC - Despesas Apontamento do Atend
ABD - Pendências da Base Atendimento
ABE - Movimentos do Plano de Manut
ABG - Itens do Repair Center
ABH - Projetos
ABI - Etapas do Projeto
ACL - Itens da Verba de Vendas
ACN - Descontos da Regra de Negócio
ACP - Itens da Regra de Desconto
ACQ - Regras de Bonificação
ACR - Itens da Regra de Bonificação
ACV - Categoria x Grupo ou Produto
ACX - Itens Regra Negócio Produção
AD1 - Oportunidades de Venda
AD6 - Apontamento dos Custos
ADB - Itens do Contrato de Parceria
ADC - Histórico de Oportunidades
ADE - Chamados de Help Desk
ADJ - PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE
ADZ - Proposta Comercial Itens
AE2 - Recursos da Composição
AE8 - Recursos de Projetos
AEC - Cotacao - Produtos
AEE - Cotacao - Reajuste
AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto
AF3 - Recursos do Orçamento
AF9 - Tarefas do Projeto
AFA - Recursos do Projeto
AFB - Despesas do Projeto
AFI - Projeto x Movimentos Internos
AFJ - Empenhos do Projeto
AFK - Planejamentos do Projeto
AFO - Projeto x Liberações CQ
AGC - Regras monitor. Service Desk
AGW - Localizações Físicas
AH1 - Amarr Direitos x Proprietários
AH2 - Regras Amarr Direitos x Prop
AH3 - Movimentação de Adiantamento
AH4 - Apuração de Direito Autoral
AH5 - Itens Apuração Direito Autoral
AH6 - Vigências do Direito Autoral
AH7 - Quantidades Acumuladas por Mês
AH8 - Produto Master
AHA - Adiantamento ao Autor
AHB - Obra x Edições
AHE - Quantidades Acumuladas
AHG - Publicacoes
AI2 - Itens / Bonificação Financeira
AIB - Itens da Tabela de Preços
AIC - Tolerância na Entrada Material
AII - Itens Blq Margem Mín
AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas
AJC - Apontamento Direto
AJI - Análise Quantitativos
AJZ - Insumos
ALN - Itens Regras Receitas Relacio
ALR - Cabecalho Regras Rec Relacion
ALX - Distribuicao do Planejamento
AON - Níveis do Agrupador x Registro
AZN - Produtos do Pacote
AZO - Acessórios do Pacote
B19 - Nota Fiscal Guias Internação
BA1 - Usuários
BA3 - Famílias Usuários
BD4 - Unidade de Saúde
BFQ - Lançamentos do Faturamento
BG9 - Grupos Empresas
BI3 - Produtos de Saúde
BLR - Lançamentos de Pagamentos
BO6 - Brindes das Campanhas
BQC - Subcontrato
BT5 - Grupo de Empresa Contrato
CBA - Mestre de inventario
CBJ - Produto X Endereco
CBN - Todos
CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento
CD2 - Livro digital de Impostos-SPED
CD3 - Complemento de gás canalizado
CD4 - Complemento de água canalizada
CD6 - Complemento de combustíveis
CD7 - Complemento de medicamentos
CD8 - Complemento de armas de fogo
CD9 - Complemento veículo automotor
CDN - Cod. ISS
CDS - Complemento Itens ANFAVEA
CDU - Saldo Cat83
CDW - Apuração Cat83
CE1 - Aliquotas do ISS
CF6 - Créditos Extemporâneos
CF8 - Demais Docs. PIS COFINS
CFC - UFxUF
CGA - Carga Tributária
CGB - Percentuais de Tributo
CII - Apur. Ress. Det. Item
CIL - Saldo Períodico Res. ICMSST
CIP - Complemento de Tributos
CJB - MONITOR DO CLASSIFICADOR
CJC - PREFIL DE PRODUTOS ENVIADOS
CJM - Contrl Estor icms Estr Prod
CLR - Movimentações Cat83
CLT - Rateios CAT83
CLU - Ficha Técnica 5A - Cat83
CLV - Ficha 5G - Cat83
CLW - Tabela 5H Cat83
CLY - Vigencia Classe de Selos
CNB - Itens das Planilhas Contratos
CNE - Itens da Medição de Contratos
CO2 - Produtos Edital
COC - Consulta Preço
CON - Produtos da Análise de Mercado
COO - Solicit. de Compras X Produtos
COP - Fornecedores X Produtos
COY - Anál. Merc. x Lote x Prd x Frn
CP6 - Composição do Lote do Edital
CPI - Orgão da Ata
CPJ - Participantes
CPY - Produtos Licitados
CX1 - Itens da Nota de Empenho
CZG - Ficha Técnica
CZI - Objetos do MRP
CZJ - Movimentações do MRP
D02 - Produtos Conf. De Carga/Pedido
D04 - Produtos Por Operador da Conf.
D07 - Docs de Entrada Distribuídos
D08 - Pedidos de Venda Distribuídos
D09 - Produtos À Distrib x Distrib
D0A - Montagem Desmontagem WMS
D0B - Itens Montagem Desmontagem WMS
D0C - Rateio Itens Montagem Desmonta
D0E - Distribuicao Separacao Item
D0F - Endereco Produtos Distribuidos
D0G - Saldo a Distribuir WMS
D0M - ITENS PLANO DIST. CROSSDOCKING
D0O - Item Volume Cross Docking
D0Q - Demanda Unitização
D0S - Itens Unitizador
D11 - Produto x Componentes
D12 - Movimentos Serviços WMS
D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
D14 - Saldo por Endereço WMS
D15 - Saldos Iniciais Endereco WMS
D19 - Ordem Serv Itens x Bloq. Saldo
D1A - Complementos de Produto WMS
D32 - Dutos ANP
D38 - Itens Fat. Cessionarias
D3E - Dados complementares produto
D3K - Moviment. Interna com Terceiro
D3Q - Fator de Conversao UM
D4C - Correlacao de Produtos
DA1 - Itens da Tabela de Preços
DA2 - De / Para de Tes
DB3 - Itens do Doc de Recebimento
DBC - Itens das Invoices
DCF - Ordem de Serviço
DCG - Produto x Serviço
DCH - Produto x Zona
DCN - Registro de Ocorrências
DCP - Percent de Ocupação de Norma
DCT - Itens dos docs. na Mont.Volume
DCV - Itens do Volume
DCY - Itens do Recebimento
DCZ - Conferência por Operador
DDE - Itens MRP
DE5 - EDI - Notas Fiscais
DE7 - Produto Transp x Embarcadora
DEH - Operadoras de Frota x Produto
DF2 - Produtos por Agendamento
DFD - DESPESA X SERVICOS MANUTENÇÃO
DH6 - Tanques x Produtos
DH7 - Medições diárias
DH9 - Recebimento Antecipado
DHE - Relacao Prod x Car. Fis. Quim.
DHV - Produtos da Cotação
DIN - Faturas do CRT
DJ5 - Itens da RRE
DKA - Consolidação Itens XML
DT0 - Tabela de Frete
DT1 - Itens de Tabela de Frete
DTC - Doc Cliente para Transporte
DTK - Complemento de Tabela de Frete
DTV - AWB Agente
DU5 - Itens de Tabela de Seguro
DUC - Viagens Bloqueadas
DUH - Endereçamento de Notas Fiscais
DUI - Configuração de Documentos
DUM - Itens de Solicitação de Coleta
DV1 - Regras Tributação por Cliente
DVC - Tabela de Ajustes
DVF - Itens da Cotação de Frete
DVJ - Itens de Solicitantes
DW1 - Subitens de Tabela de Frete
DW2 - Subitens de Tabela de Ajuste
DW7 - Proposta Comercial
DX0 - Itens do Romaneio de Entrada
DXC - Itens Tabela Perc. Separacao
DXD - Bloco
DXE - Cadastro de Conjuntos
DXF - Itens Adicionais do Conjunto
DXI - Fardos de algodão em pluma
DXJ - Mala de Classificação
DXK - Itens da Mala de Classificação
DXL - Fardão
DXM - Romaneio de Entrada
DXS - Romaneios de Saída
E10 - Declaração de produtos FIESP
EC6 - Contas
ED1 - Produtos a Exportar
ED2 - Itens a Importar
ED3 - Saldos dos Produtos a Exportar
ED4 - Saldos dos Itens a Importar
ED6 - Log Alterações DRW Suspensão
ED7 - Itens Alternativos
ED8 - Manut de DI Externa
ED9 - Manut de RE Externa
EDA - Resumo das Estruturas
EDC - Estrutura por Produto
EDD - Relação Exportação P/ Import
EDH - Baixas insumos a comprovar
EE8 - Itens Processo de Exportação
EE9 - Itens Embarque
EES - Notas Fiscais por Itens
EEW - Produtos na Embalagem
EJX - Detalhes do Pedido de Serviços
EJZ - Det. do Registro de Serviços
EK6 - Notas fiscais lote exportação
EK9 - Catalogo de Produtos(Capa)
EKA - CATALOGO DE PRODUTOS(DETALHE)
EKE - Hist. Integ. Prod. Cat. Produt
EKN - Detalhes Formulário LPCO x N.c
EKS - Produtos Associados - Reg Trib
EX5 - Produtos x Países
EX6 - Produtos x Países x Clientes
EXH - Clientes x Produtos
EXN - PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS
EXS - Itens da Carta de Crédito
EYJ - DADOS COMPL. DE PRODUTOS
EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
EYY - NOTAS FISCAIS DE REMESSA
F01 - Rateios da Cat83
F04 - Cabeçalho Fichas Cat83
F06 - Regras de Preenchimento do Cod
F0D - Acumulado Fiscal
F0H - Log Saldos
F0M - Composição dos valores de ICMS
F0Q - Motivo de inventário
F1Z - Ress.ICMSST-Apur Prd Ind Saida
F24 - Perfil Tributário de Produto
F2Q - Complemento Fiscal
F2V - Ress.ICMSST-Saldos Apuração
F3K - Itens x Cod.Val.Declaratorios
FL7 - Passagens Aereas
FL8 - Rodoviario
FL9 - Hospedagem
FLA - Seguro Viagem
FLB - Locacao
FN0 - NF Complementares X Ativo Fixo
FOL - Tipo de Retenção X Produtos
FP0 - PROJETOS
FP4 - EQUIPAMENTO X PROJETO
FP5 - CADASTRO DE RAT
FPA - LOCACAO X PROJETO
FPG - CUSTOS EXTRAS
FPV - PROCESSO DE INTEGRACAO
FQ3 - EQUIPAMENTOS DO ROMANEIO
FQ5 - VIAGEM
FQ9 - HISTORICO DOS REAJUSTES
FQZ - CONTROLE DE SALDO PRO RATA
FRK - Itens NF-e Educacional
G3Q - Item de Registro de Vendas
G54 - Totais da Linha Apuração Orçam
G5J - Tabela de frete - Encomendas
G6A - Param Fis. Fin Receita - CAB
G6R - Simulação
G99 - Entrada de Encomendas
G9O - Regra Produto x Tipo Bilhete
GIL - Parametros Cliente - Encomenda
GIM - Cadastro de Custos de Viagens
GIS - Fatur. Contratos - Encomendas
GIT - Itens Fat. Contr. - Encomendas
GQS - Comissão de Contratos
GQT - Comissão de Contratos por Prod
GQV - Parâmetro de Clientes
GW3 - DOCUMENTOS DE FRETE
GY0 - Orçamento de Contrato
GYD - Itinerarios do Orç. Contrato
GZH - Controle CTE-OS
GZW - Exceç. Fiscal GTP Tipo Linha
H60 - Regra Produto x Estados
H61 - Controle CTeOS
H6Q - PROD. RATEIO CONTRATO FRETAMEN
HWJ - Produto NET Change
HWN - Códigos EPC
HWQ - RFID - Inventário sumarizado
HWV - RFID- Sumarizado Ordem de Sep.
MAT - Regra de Pontos
MAU - Critério de Resgate
MB8 - Produtos/Categ. - Regra Descon
MBF - GARANTIA POR FAIXA DE PRECO
MBR - Movimento de venda perdida
MBS - Cabeçalho de Regra Negociação
MDD - Vale Presente
ME2 - Itens da Lista de Presente
ME8 - Itens da Sugestão
MEK - Produtos Multi Negociação
MEU - Cabeçalho de Kit de Produto
MEV - Itens de Kit de Produto
MFJ - Quebra Operacional
MFL - Consulta de Preco
MFR - Filtro do Evento
MFT - Logs do Orçamento
MFU - Itens Mix de Produtos
MG3 - CONCORRENTE X PRODUTO
MG4 - HIST MONTAG OS/UMOV
MG8 - CADASTRO DE SERVICO
MGB - Produtos Relacionados
MGC - MOVIMENTAÇAO BRINDE
MGQ - EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI
MHD - Cad. do Produto KIT
MHE - Cad. dos Itens do Kit
N06 - Regras de Isenção
N07 - Fórmulas para Bases
N08 - Fórmulas para Impostos
N30 - Movimento de Vacinas
N38 - Medicamentos x Atendimentos
N3A - Vacinas
N55 - Contratos de Fornecimento
N71 - Esteiras x Fardões
N79 - Registro de Negócios
N7Q - Pré-Instrução e Instrução
N8E - PRODUTOXFATOR DE CONVERSAO UM
N8N - Autorização de Carregamento
N8R - Pauta Fiscal de ICMS por Tipo
N8U - Indices da bolsa de referência
N8W - Itens do Plano de Vendas
N8X - Cond. Receb. Plano de Vendas
N8Y - Vol. Disp. Plano de Vendas
N8Z - Comp. Preços Prod. Plan.Vendas
N92 - Tipo de Operação de Romaneio
N99 - Aprovadores do processo
N9B - Pendências do romaneio
N9H - Índices por Tabela
N9N - Aviso PEPRO
NCB - Produtos do Tipo de Operação
NCM - Produto x Cad. Agronegócio
NCR - Produtos Agronegócio
NCS - Contratos Futuros
NCV - Tabela de Preço Especifico
NCZ - Meta de Faturamento
ND0 - Texto Padrão Registro Neg/Ctr
ND3 - Integração SISDEV
ND5 - Direcionamento de Lotes
NJ5 - Programação de Entrega
NJA - Certificado
NJB - Controle de Reserva
NJC - Liquidação Cetificaçao da CP
NJF - Amostras Avulsas
NJH - Pesagem Avulsa
NJJ - Romaneios
NJM - Dados Fiscais do Romaneio
NJR - Contratos
NJT - Tipos de Despesas
NJV - Produto Adicional
NJX - Modelo de Contrato
NK0 - Indices de Mercado
NK3 - ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO
NK6 - Troca
NK8 - Produtos X Componentes de Prec
NKG - Movimentos Servicos do Contrat
NKN - Simulação Composição de Preço
NKO - PRODUTOS DA TROCA
NL0 - Carta de Porte
NL6 - Locais da Moega
NLF - Produtos x Tabela de Classific
NLI - Inf. PIMS lista de comp
NLP - Vinculo lote/contrato parceria
NN1 - Safras
NN3 - Talhões
NN4 - Variedade no Talhão
NNH - Tipo Classificação
NNI - Tabela de Classificação
NNK - Subitens da Tabela de Desconto
NNM - Plano Produção Campo Semente
NNO - Operacoes
NNT - Solicit. Transf. Produtos
NNV - Variedades
NO1 - Compromisso Futuro
NOA - Despesas Agregadas
NP2 - Itens da Aplicação
NP6 - Itens Retorno Aplicação
NPA - Apontamento de Produção
NPD - Autorização de Saída
NPE - Amostra do lote de Sementes
NPH - Itens Da Aut. De Carregamento
NPI - Transferências Internas
NPO - Cabeçalho Romaneio Entrada
NPR - Cabeçalho Romaneio Saída
NPX - Resultado de Analise
NQD - Controle de Abastecimento
NQT - TRANSF. ESTOQUE
NT2 - Garantia / Alvara
NT3 - DESPESA JURIDICA
NZC - Atos Correspondentes
NZG - Itens Extrato Correspondente
OHV - Desdobramentos NF Entrada
QE0 - Indices Mensais (Informativo)
QE6 - Insp.Entradas - Especificacoes
QEA - Amarr Grupo Produto x Produtos
QEB - Informativo sobre Produtos
QEC - Texto dos Topicos Informativos
QEN - Controle Skip-Teste Individual
QF2 - Permissão de Uso
QF3 - Permissão de Uso Destinatários
QF4 - Plano de Amostragem x Ensaio
QF6 - Espec Plano Amostragem Ensaio
QI2 - Não Conformidades
QP6 - Histórico dos Produtos
QPA - Amarr Grupo Produto x Produto
QPB - Informativo sobre Produtos
QPC - Texto dos Tópicos Informativos
QQ2 - Rastreabilidade nas Operações
QQ4 - Relacionamento Prod x Cliente
QQ6 - Amarr Linha Produto x Produtos
QQK - Especificações das Operações
QUO - Grupo de Etapa x depto
RA1 - Cursos
SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
SA7 - Amarração Produto x Cliente
SA8 - Pré-Apuração FCI
SAB - Comissões
SAI - Solicitantes
SAY - Itens da Publicação de Preço
SB0 - Dados Adicionais - Loja
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SB3 - Demandas
SB5 - Dados Adicionais do Produto
SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
SB7 - Lançamentos do Inventário
SB8 - Saldos por Lote
SB9 - Saldos Iniciais
SBA - Previsão de Vendas - Sigaloja
SBB - Tabela de Preço - Sigafas
SBC - Perda por OP
SBD - Saldo P/ Lote Custo FIFO
SBE - Endereços
SBF - Saldos por Endereço
SBG - Sugestão de Orçamento
SBH - Itens de Sugestão de Orçamento
SBJ - Saldos Iniciais por Lote
SBK - Saldos Iniciais por Endereço
SBL - Sugestão de Compra
SBU - Composição de Estrutura
SBZ - Indicadores de Produtos
SC0 - Reservas para Faturamento
SC1 - Solicitações de Compra
SC2 - Ordens de Produção
SC3 - Contrato de Parceria
SC4 - Previsão de Vendas
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega
SC8 - Cotações
SC9 - Pedidos Liberados
SCA - Movimento de OS
SCC - Saldos Iniciais FIFO/LIFO
SCE - Encerramento de Cotações
SCK - Itens de Orçamento
SCL - Itens de Orçamento - Sugestão
SCP - Solicitações ao Armazém
SCQ - Pré-Requisições
SCT - Meta de Vendas
SCW - Saldo de Pré-Requisição
SCY - Histórico Pedidos de Compras
SD1 - Itens das NF de Entrada
SD2 - Itens de Venda da NF
SD3 - Movimentações Internas
SD4 - Requisições Empenhadas
SD5 - Requisições por Lote
SD6 - Itens do Contrato
SD7 - Movimentações de CQ
SD8 - Movimentações Lote Custo FIFO
SDA - Saldos a Distribuir
SDB - Movimentos de Distribuição
SDC - Composição do Empenho
SDD - Bloqueio de Lotes
SDF - Itens Sugestão de Compras
SDQ - Itens para Reavalicao do Custo
SDR - Log de Produtos
SDT - Itens importação XML NF-e
SDU - Matrizes de Fornecimento
SDW - Permissões de Usuário
SDX - Itens Programação de Entrega
SE1 - Contas a Receber
SF9 - Manutenção CIAP
SFK - Saldo Inicial-Subst Tributária
SFM - Tes Inteligente
SFN - Guias de Selos de Controle
SFT - Livro Fiscal por Item de NF
SFU - Complemento Energia Elétrica
SFX - Complemento de comun/telecom
SG1 - Estruturas dos Produtos
SG2 - Roteiro de Operações
SG4 - Composição Seletiva do Produto
SG5 - Revisões Estrutura
SG7 - Restrições Secundárias
SGC - Tempo por Recurso x Operação
SGF - Amarr Operação x Componente
SGG - Pré-Estrutura
SGI - Produtos Alternativos
SGQ - Permissões por armazens
SGR - Checklist Operação
SH3 - Recursos e Ferram por Operação
SH6 - Movimentação da Produção
SHC - Plano Mestre de Produção
SHE - Ferramentas Sacramentadas
SHF - Necessidades por Filial
SHG - Logs do MRP
SHJ - Restrições de Recursos CT APS
SHU - COMPONETES POR FAMILIA
SJ3 - Acumulados Mensais
SJ5 - Conversão de Unidades
SL2 - Itens do Orçamento
SL3 - Acumulados de Vendas
SL8 - ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS
SLA - Itens Apontamento Produção
SLC - Itens de Descarte de Produtos
SLK - Códigos de Barra por Produto
SLN - Itens da Distribuição
SLR - Itens do Orçamento
SN1 - Ativo Imobilizado
SOM - Ferramentas Carga Máquina
SS4 - Descrição Genérica do Produto
SS5 - Dados Adicionais do Produto
SS6 - Indicadores de Produtos
SS9 - UFxUF
ST1 - Funcionários
ST9 - Bem
STG - Detalhes de Manutenção
STL - Detalhes da Ordem de Serviço
STR - Desgaste por Produção
STT - Hist de Detalhes de Manutenção
STY - Hist de Retorno Produção
SU1 - Itens do Acessório
SU2 - Concorrentes
SU3 - Promoções
SUB - Itens do Orçamento Televendas
SUD - Itens do Telemarketing
SUF - Itens Config Telemarketing
SUG - Acessórios
SUW - Script Dinâmico x Campanha
SVC - Versão da produção
SVE - Políticas Estoque por Armazém
SVF - Ordem de Substituição
SVG - Detalhes da lista componentes
SVJ - Itens Ordem Substituição
SVK - Complemento Produto PCP
SVP - Produto x Grupo de Armázém
SVQ - Produtos Exceção de Malha
SVR - Itens das demandas do MRP.
SW1 - Itens Solicitação Importação
SW3 - Itens de Purchase Order
SWD - Despesas Declaração Importação
SWS - Itens da Cotação
SWT - Detalhamento da Cotação
SYB - Despesas
SYG - Registro no Ministério
SYQ - Vias de Transporte
SYV - Engenharia (Capa)
SYX - Engenharia (Itens)
T4D - Histórico de Alterações
T4W - RFID Sumarizado Transferência
TAS - Produto Final
TAX - Resíduos
TB0 - Ocorrências
TB6 - Tipo de Destinação
TBA - Transferência Resíduo
TBW - Produtos do Tipo Destinação
TC0 - Equivalências de Resíduos
TC4 - Detalhes Licenciamento PProd
TC8 - OPCOES DA EQUIVALENCIA
TCI - RESIDUOS GERADOS
TCP - Controle de Expedicao
TCQ - Transf. Controle de Expedicao
TD2 - PRODUTOS GERADORES DE GASES
TD3 - LOCAIS DE CONSUMO
TD4 - GASES GERADOS PELO PRODUTO
TD5 - FONTES GERADORAS DE GASES
TD6 - HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO
TD7 - HIST. GASES GER. PELO PROD.
TD8 - HIST. FONTES GER. DE GASES
TDD - Acondics. FMR
TDQ - PAE x Equipamentos
TE0 - Cadastro de Armas
TE1 - Cadastro de Colete
TE2 - Cadastro de Munições
TEK - CONTRATOS
TEM - Produtos Agropesca/Prodlist
TET - Ocorrência - Munição
TEZ - Kit para Locação
TF0 - Composição de carga
TF5 - Cadastro de FMRS
TF8 - Acondics. FMR
TFF - RECURSOS HUMANOS
TFJ - Orçamento de Serviços
TGT - Valor Parcela Recorrente
TI3 - EPI'S DA PERMISSÃO
TIK - EPI x Tarefa
TJ9 - Produto Químico x EPIs
TJB - Produto Químico
TJZ - Resíduos Gerados
TL0 - Grupo de EPIs
TLW - Epi's Devolvidos
TLY - ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPI
TN3 - Fornecedores de EPI
TNB - EPI por Função
TNF - EPI Entregues Funcionários
TNX - EPI x Riscos
TOH - EPI x Centro de Custo
TP9 - Bens Padrão
TPG - Detalhes da Manutenção Padrão
TPK - Peças de Reposição Padrão
TPY - Peças de Reposição do Bem
TQI - TANQUES DE COMBUSTIVEIS
TUT - Indicador Uso Obj. Manutenção
TVJ - Planilha de Abastecimento
TW9 - Indenizações
TWA - Itens de Indenizações
TWY - Itens Intercambiaveis
TXD - Itens Gestão de Uniformes
TXE - Itens Troca Gestão de Uniforme
TXK - Itens Facilitador Uniforme
TXP - Tabela de Uniformes
TXQ - Armamentos
TXS - Recursos Humanos Facilitador
TXT - Material de Implantacao Facili
TXU - Material de Consumo Facilit.
TXV - Uniformes Facilitador
TXW - Armamento Facilitador
TY8 - Avaliacao EPI
TZZ - Lubrificantes
VAB - Substituição Peças Avaliação
VB1 - CADASTRO DE ITENS ALTERNATIVOS
VB5 - Sugestão de Compra DMS
VB8 - Demanda DPM
VCX - Volumes dos Itens NF Entrada
VE3 - Tabela de Aplicação da Peça
VE4 - Parâmetro Fábrica
VFN - Agreg/Desag Pecas - Saída
VFQ - Agreg/Desag Pecas - Entrada
VM1 - Itens Conf NF Entrada
VM4 - Itens Conf Oficina
VM6 - Itens Conf Orcamento
VM8 - Itens Conf Volume NF Entrada
VO9 - Ferramentas
VPD - Itens Relacionados
VPV - Tipo de Serviço Especializado
VQ3 - Compl. Demanda
VQG - Demanda Mensal
VQH - Back Order GC
VQM - Cad.Prestacao de Srv.Diversos
VSD - Peças Itens - Campanha Técnica
VV2 - Modelos de Veículos
VV5 - Cod Despes/Receita c/ Veículos
VVR - Grupo de Modelos

12. PROCESSOS RELACIONADOS

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)

Árvore de páginas

Produtos - MATA010 - Estoque - P12

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. OPERAÇÕES

Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

Veja também

04. Principais Campos

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

07. PONTOS DE ENTRADA

08. ADAPTER EAI

09. MILE

10. M-MESSENGER

11. TABELAS UTILIZADAS

12. PROCESSOS RELACIONADOS

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)