Índice
Importante
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410.
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20037 / DMINA-22689 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas das Ordem de Pago por Fornecedor.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visualizações de dados:
| ¿De Proveedor ? | Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| ¿A Proveedor ? | Informe o código do proveedor final para filtro dos dados |
| ¿De Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago inicial para filtro dos dados |
| ¿A Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados |
| ¿De Fecha Emisión ? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
| ¿A Fecha Emisión ? | Informe a fecha de emissão final para filtro dos dados |
| ¿Cuál Moneda? | Informe a moneda que deseja utilizar para filtro dos dados. |
| backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp - FINR998 E FINR999 E FINR085A |
|---|
|
05. RELATÓRIO
Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Importante
A sessão de dados RETENCIONES será impressa apenas para países onde este conjunto de informações é usado.Argentina e Paraguai.
Os dados de assinatura impressos na parte inferior do relatório vêm do registro do fornecedor A2_NOME e do registro da empresa M0_NOME.
Obs: Como o SMART VIEW ainda não extrai dados da empresa, o TOTVS está corrigido.
06. GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo | Hep |
| 1 | De Fornecedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | ||
| 2 | Até Fornecedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | ||
| 3 | De Orden de Pagamento ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | Até Orden de Pagamento ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | De Data de Emissão ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | ||||
| 7 | Qual Moeda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 | Visualiza la información del codigo de moneda seleccionado |
07. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente |
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | ||
| A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto |
| EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo |
| EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento |
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo |
| EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes |
| EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo |
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo |
| EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo |
| EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo |
| EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo |
| EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas a pagar
- SEK - Ordens de Pagamento
- SFE - Retenciones
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