Consulta Relaciones Facturas - FT0904B
Visión general del Programa
Las relaciones de la factura están separadas por ítems, copias, impuestos e informaciones de los representantes.
Las relaciones de la factura están separadas por ítems, copias, impuestos, informaciones de los representantes, remitos y gastos.
Pantalla Consulta Relaciones Factura
Objetivo de la pantalla: | Permitir la consulta de las relaciones de las facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Romaneos | Cuando se activa, aparece la ventana Consulta Romaneos Factura (FT0904E), por intermedio de la cual se podrán identificar el(os) romaneo(s) que dieron origen a la factura. Importante: Este botón solamente se presentará cuando exista la integración con la Solución Operativa Textil (SGT), debiendo estar activa la función SPP-SGT. |
Consulta datos de unidad de negocio | Al activarse, aparece la ventana Consulta de unidades de negocio de la factura (FT0908). |
Consultas Relacionadas | Cuando se activa, es posible visualizar las opciones de consulta de las relaciones de las facturas. Nota: Siempre que el ítem seleccionado en la lista esté relacionado con un pedido, es posible acceder a la Consulta de Pedidos (PD1001). |
Detallar | Al activarse, se presenta la pantalla Consulta Detalle Ítem Factura (FT0904C). |
Activo Fijo | Si la factura tiene integración con el activo fijo y se ha actualizado anteriormente en el módulo, el botón estará habilitado para la consulta del Bien. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción: |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal responsable por la factura. |
Serie | Exhibe el código correspondiente a la serie de la factura informada. |
Nº Factura | Exhibe el número de la factura Nota: Ese número se define al momento de realizar el cálculo de la factura. |
IECFOAT | Exhibe el código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente. Importante: Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, donde S(Sí) significa que la factura se encuentra actualizada, N(No) significa que la factura no´está actualizada. Las posibles opciones para actualización son:
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Fch Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura informada. |
Cliente / Proveedor | Exhibe el código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. |
Sec | Exhibe el número de la secuencia del ítem en la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem en la factura. |
Un Est. | Exhibe el código de la unidad de medida del inventario relacionado al ítem de la factura. |
Cantidad | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. Importante: Esta cantidad se presenta en la unidad de medida del inventario. |
Un Fact. | Exhibe el código de la unidad de medida de la facturación relacionado al ítem de la factura. |
Cantidad Un Factur | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. Importante: Esta cantidad se presenta en la unidad de medida de la facturación. |
Ped Cli | Exhibe el número del pedido del cliente correspondiente al ítem de la factura. |
CE | Indica si el ítem que consta en la factura controla el inventario. |
Orig Oper | Exhibe el código del origen de operación del ítem de la factura. |
TpAt | Exhibe el tipo de atención del ítem de la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del ítem de la factura. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Duplicatas
Objetivo de la pantalla: | Exhibir informaciones relacionadas a las copias. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Factura | Exhibe el número de la factura de la copia de la factura. |
Cta | Exhibe el número de partida de la copia. |
CV | Exhibe el código de vencimiento de la copia. |
Esp | Exhibe la clase de documento que originó a la copia. |
Fch Vencto | Exhibe la fecha de vencimiento de la copia. |
Fch Vencto Orig | Exhibe la fecha de vencimiento antigua de la copia, que fue cambiada después del recálculo efectuado en la Confirmación de la Fecha de Entrega. Nota: El campo se exhibe para las siguientes situaciones:
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Vl Desc | Exhibe el valor del descuento aplicado en la copia |
Vl Neto | Exhibe el valor neto de la copia. |
Base Comisión | Exhibe la base de comisión del representante para la copia. |
Impuesto Retenido |
Exibe o local em que foi efetuada a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL. As opções possíveis são:
Nota: El lugar de retención está definido para el cliente, por medio del campo Agente Retención. |
Base para retención |
Exhibe el valor base para calcular la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL. |
Retención PIS |
Exhibe el valor de retención del impuesto sobre la copia. |
Retención COFINS |
Exhibe el valor de retención de la COFINS para la copia. |
Retención CSLL |
Exhibe el valor de retención de la CSLL para la copia. |
Fórmula | Exhibe el código de la fórmula utilizada para calcular la base de comisión. |
Fórmula descompuesta. | Exhibe la fórmula de manera descompuesta, con los campos utilizados para el cálculo. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Información Fiscal
Objetivo de la pantalla: | Exhibir informaciones relacionadas a la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Orig Oper |
Exhibe el origen de operación utilizada en la factura. |
Vl ICMS Ítem |
Exhibe el valor del ICMS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl IPI |
Exhibe el valor del IPI de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl ISS |
Exhibe el valor del ISS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl IBS UF |
Exhibe el valor del IBS UF de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl IBS Mun |
Exhibe el valor del IBS Mun de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl CBS |
Exhibe el valor del CBS de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl Mercan Net |
Exhibe el valor neto de las mercaderías que constan en la factura con el referido origen de operación. |
VL Tot Ítem |
Exhibe el valor total de los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Vl ICMS Sust |
Exhibe el valor del ICMS Sustituto para los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
IRRF |
Exhibe el valor del Impuesto a la Renta retenido en la fuente para los ítems de la factura que tienen el referido origen de operación. |
Cód Imp |
Exhibe el código del impuesto de la factura. Nota: Más detalles se pueden obtener en el concepto Búsqueda de los porcentajes de impuestos. |
Descripción |
Exhibe la descripción del impuesto de la factura. |
Alícuota |
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Valor impuesto |
Exhibe el valor del impuesto de la factura. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Inf Repres
Objetivo de la pantalla | Exhibir informaciones relacionadas al representante. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Repres | Exhibe el código del representante de la factura. |
Repres | Exhibe la descripción del representante de la factura. |
% Comis | Exhibe el porcentaje de comisión del representante para la referida factura. |
% Emis | Exhibe el porcentaje de comisión aplicado en la emisión del pedido. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Vendor
Objetivo de la pantalla | Exhibir informaciones relacionadas al Vendor. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Cond Pago | Exhibe la condición de pago de la operación vendor. |
Carencia | Exhibe la carencia para inicio del pago de la operación vendor. |
Fecha base | Exhibe la fecha base de la operación vendor. |
Tasa Cliente | Exhibe la tasa de interés al mes para el cliente de la operación vendor. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Flete Aut
Objetivo de la pantalla: | Exhibir informaciones relacionadas al Flete. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de los ítems de la factura que incide en el flete. Nota: Este valor no se considera como gasto que consta en la factura. |
Alícuota ICMS |
Exhibe la alícuota de ICMS que incide en el flete. |
% reducción ICMS |
Exhibe el porcentaje de reducción del ICMS que incide en el flete. |
Base Cálc ICMS |
Exhibe la Base de cálculo del ICMS que incide en el flete. |
Valor ICMS Tributado |
Exhibe el valor del ICMS tributado del flete. |
Mensaje |
Exhibe el código del mensaje que se imprimirá en la factura, correspondiente a la ejecución del flete. |
Responsable |
Exhibe al responsable por el flete. Las opciones disponibles son:
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Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Pedidos
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar los pedidos de venta que originaron la factura y por medio del botón Detallar es posible consultar más detalles del pedido seleccionado en el browser. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
Detallar | Cuando se activa, aparece la Función Consulta de Pedidos de Venta (PD1001), donde es posible consultar más información del pedido de venta seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Pedido Cliente | Exhibe el número del pedido del cliente que originó la factura seleccionada para consulta. Nota: Se presentará más de un pedido de venta vinculado a la factura, cuando se esté utilizando la funcionalidad de juntar pedidos, y en el embarque estén vinculados más de un pedido que cumplan con los criterios descritos en el campo Juntar Pedidos, de la Función Mantenimiento de Parámetros de Facturación (FT0301). |
Suc | Exhibe el código de la sucursal en la que se implantó el pedido de venta que originó la factura seleccionada. |
Representante | Exhibe el nombre abreviado del representante que efectuó la venta propiamente dicha. Este representante se identifica como representante directo o representante principal. En la implantación del pedido de venta, el representante directo es aquel que está asociado al cliente del pedido de venta, según se definió en la Función Actualización de Clientes (CD1510). Si la empresa utiliza el canal de ventas, el representante es aquel registrado en el canal de ventas indicado en el pedido de venta, según se definió en la Función Mantenimiento de Canales de Cliente (CD1521). Importante: A partir del representante directo, se registrarán, automáticamente en el pedido de venta, los representantes indirectos. El registro de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera: Cuando se registra el representante principal, el programa accede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este.
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Situac Ped | Exhibe la situación actual del pedido de venta. El concepto Situaciones de Atención de los Pedidos de Venta presenta más informaciones y detalles sobre este campo. |
Fch Implant | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta en el sistema. |
Fch Entrega | Exhibe la fecha de entrega del pedido de venta. Importante: Como la fecha de entrega del pedido de venta se utiliza para sugerir las fechas de entrega de los ítems del pedido de venta, esta puede presentar diferencia entre la fecha de entrega del pedido y la fecha de entrega del ítem. Esta situación solo ocurre cuando la fecha de entrega se cambia directamente en el ítem del pedido de venta. |
Valor Apert Pedido | Exhibe el valor total del pedido pendiente. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta ST Antic
Objetivo de la pantalla | Permitir consultar qué facturas dieron origen al valor del ICMS Sustituto Anticipado para la factura de salida. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Fecha Entr | Exhibe la fecha de entrada de la factura. |
Sucur. | Exhibe el código de la sucursal en la que se registró la factura. |
Serie | Exhibe la serie de la factura de entrada. |
Factura | Exhibe el número de la factura de entrada. |
Orig Oper | Exhibe el origen de operación de entrada del ítem. |
Proveed | Exhibe el código del proveedor del ítem. |
Cód Ítem | Exhibe el código del ítem en la factura de entrada. |
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura de entrada. |
Valor impuesto | Exhibe el valor total del ICMS relacionado a la sustitución tributaria anticipada. |
Valor FCP | Exhibe el valor de FCP |
Valor ICMS Propio Sustituto | Exhibe el valor del ICMS Propio cobrado anteriormente por el sustituto. Importante: Alteración realizada para considerar la NT 2018.005 - Versión 1.1, que se liberará oficialmente a partir de Abril del 2019. |
Pantalla Consulta Relaciones Factura – Carpeta Remitos
Objetivo de la pantalla | Permitir visualizar los Remitos relacionados a la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción | Descripción |
Detalle | Cuando se activa, aparece la función Consulta Detallada de Remitos (FT1325A), en que es posible consultar los detalles del remito seleccionado. |
Ítems | Al activar, aparece la función Consulta de Ítems Remito (FT1330), en que es posible consultar los detalles de los ítems del remito seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Sucur. | Exhibe el código de la sucursal responsable por la emisión del remito. |
Serie | Exhibe la serie del remito la factura. |
Nº Remito | Exhibe el número del remito de la factura. |
Nombre Abrev | Exhibe el nombre abreviado del cliente del remito de la factura. |
Entrega | Exhibe el código de entrega del ítem del remito de la factura. |
Embarque | Exhibe el número del embarque vinculado al remito de la factura. |
Tela Consulta Relacionamentos Nota Fiscal – Pasta Despesas
Objetivo de la pantalla | Permitir visualizar los gastos adicionales relacionados a la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado a la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado a la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje del gasto relacionado a la factura, cuando el gasto se haya registrado como porcentaje. |
Vl Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta se haya registrado como valor. |
Ítem | Exhibe el código del ítem vinculado en el gasto. |
Descripción del ítem | Exhibe la descripción del ítem. |
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