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A Nota Técnica NT2025.002
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estabelece novas regras de validação para os
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Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), visando à adequação do sistema Protheus às novas diretrizes da Reforma Tributária (RTC).
Preparação do Ambiente:
O ambiente de homologação da SEFAZ já
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está preparado para receber as
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TAGs referentes ao CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), com seus respectivos valores. Para isso, recomendamos as seguintes etapas:
- Criação de uma base de testes: Essencial para validar as alterações sem impactar o ambiente de produção.
- Atualização do ambiente: As atualizações necessárias estão listadas abaixo:
- Atualizações TSS:
Expedição continua (TSS): * Caso opte por aplicar a patch diretamente no RPO do TSS temos esse passo-a-passoRPO (
- Atualizações TSS:
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Pode ser substituído diretamente o RPO sem a necessidade de aplicação da patch):
URLs:
Schemas:
New NFSE:
Atualizações Protheus:
Expedição continua (Protheus):
- 12.1.2310
- 12.1.2410
- 12.1.2510 (Primeira expedição prevista para o final de outubro)
- Rdmakes NFE|MDFE|NFCOM (Não tem bloqueio de release)
- Importação da tabela cClasstrib de IBS e CBS: Esta tabela será fundamental para a correta classificação tributária dos novos impostos.
- Carga automática dos Tributos CBS e IBS: Configuração para que os novos tributos sejam carregados automaticamente nos documentos fiscais.
- Cadastro Complementares de Carga: Realizar os cadastros adicionais necessários para a correta aplicação dos novos tributos.
- Aprovação de regras de homologação para produção: Após a validação no ambiente de testes, as regras devem ser aprovadas para serem aplicadas no ambiente de produção.
- Gerar o pedido de venda com os novos
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- tributos Testar a emissão de pedidos de venda que contemplem o CBS e o IBS.
- Transmitir a Nota com os novos impostos: Verificar se as notas fiscais estão gerando os novos impostos corretamente e aprovar o documento fiscal em ambiente de homologação na SEFAZ.
| Informações |
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Atenção: Para encaminhar as novas TAGs |
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em ambiente de produção |
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é necessário, que além dos passos descritos acima |
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também seja alterado o parâmetro MV_NT25002 na base de dados do TSS, incluindo a data desejada para a aplicação das novas regras em produção. Esse parâmetro determina apenas a entrada das regras em produção, em homologação as novas validações já serão aplicadas automaticamente. Documentação do parâmetro MV_NT25002 Será necessário confirmar com a SEFAZ de cada estado a liberação da Nota Técnica em ambiente de produção antes do envio. |
Aguardamos os ajustes de impressão de DANFE que estão mapeados para
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Atualizações TSS:
Expedição continua (TSS):
* Caso opte por aplicar a patch diretamente no RPO do TSS temos esse passo-a-passo
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o
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URLs:
Schemas:
New NFSE:
Atualizações Protheus:
Expedição continua (Protheus):
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Futuro
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Importante!
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Além dessa atenção a vigência e aprovação das regras dos novos impostos, recomendamos que essa rotina seja utilizada com CAUTELA e que todas as atualizações e testes sejam VALIDADOS PREVIAMENTE NO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO, a fim de EVITAR IMPACTOS NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO
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Qualquer dúvida referente aos prazos e atualizações da Sefaz podem ser consultadas na página da nossa do espaço legislação:
https://espacolegislacao.totvs.com/reforma-tributaria/
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