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• O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM).
• É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
  • Para a geração das ADs e APs é essencial que os parâmetros "tip_desp_pgto_cap_contr_frete" e "tip_desp_adto_cap_contr_frete" estejam preenchidos. Ver Requisitos e Configurações.
• Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título. Ver Requisitos e Configurações.

Observações:

• Os valores de impostos são calculados no Motor Fiscal da Suíte Logística e não pelo ERP Logix.
• Não há integração de alteração/estorno/cancelamento. Caso necessário pode ser feito o processo manualmente no ERP e na suite.
• Caso haja baixa de Adiantamento na AP de Pagamento, esta baixa deve ser excluída manualmente via programa FIN30057, modificando a AP, clicando no botão “Ajustar” e removendo a linha da baixa do adiantamento.

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