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1. Visualização

   1. Ao importar o XML de uma Compra Governamental (em conformidade com a NT 2025.002), o sistema apresentará os dados extraídos das novas tags diretamente no Cabeçalho da Nota.

      Essa visualização confirma que a compra governamental foi corretamente identificada.

      Conforme a imagem (GIF) a seguir, os campos serão visualizados na seção de cabeçalho:

      
      
      
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2. Geração do documento

   Tipo de operação (1=Fornecimento)

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   2. Tratamento de notas fiscais referenciadas (Tipo de Operação = 2)
      
      

      1. Importação e Gravação da Referência
         
         O novo layout (NT 2025.002) introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).
         
         Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).
         
         

         Ao realizar a importação de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2), o sistema executará o seguinte processo:

         1. O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag <NFref> do XML.

         2. As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN, vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.

      2. Visualização das Notas Referenciadas
         
         As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos.
         

         Através do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho:Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.

         Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:

         
         
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      3. Geração de documentos
         1. Validação da TES
            Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 
            
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