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Visualização
Ao importar o XML de uma Compra Governamental (em conformidade com a NT 2025.002), o sistema apresentará os dados extraídos das novas tags diretamente no Cabeçalho da Nota.
Essa visualização confirma que a compra governamental foi corretamente identificada.
Conforme a imagem (GIF) a seguir, os campos serão visualizados na seção de cabeçalho:
Geração do documento
| Deck of Cards |
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Geração do documento
Ao gerar o Documento de Entrada (Pré-Nota ou Documento Classificado), o sistema grava os dados recebidos do XML da Compra Governamental, garantindo a rastreabilidade fiscal da operação.
movimentação de dados ocorre da seguinte forma:
DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV -> F1_OPGOV
| Card |
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| - Visualização do documento gerado
- Pré Nota
Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:
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- Documento Classificado
Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.
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| Card |
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| label | 2 - Recebimento do pagamento |
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| - Importação e Gravação da Referência
- O novo layout (NT 2025.002) introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).
- Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (
<NFref>). - Ao realizar a importação de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2), o sistema executará o seguinte processo:
- O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag
<NFref> do XML. - As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN, vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.
- Visualização das Notas Referenciadas
- As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos. v
Através do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho:Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.
Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:
 Image Modified
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- Geração de documentos
- Validação da TES
Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir:
Image Modified
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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