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  1. Visualização

    Ao importar o XML de uma Compra Governamental (em conformidade com a NT 2025.002), o sistema apresentará os dados extraídos das novas tags diretamente no Cabeçalho da Nota.

    Essa visualização confirma que a compra governamental foi corretamente identificada.

    Conforme a imagem (GIF) a seguir, os campos serão visualizados na seção de cabeçalho:



Deck of Cards
idOperações
Deck of Cards
idOperações
Card
label1=Fornecimento
  1. Geração de documentos
    1. Visualização do documento gerado
      1. Pré Nota 
        Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:
        Image Modified
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      2. Documento Classificado
        Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.
        Image Modified
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Card
label2 - Recebimento do pagamento
  • Importação e Gravação da Referência
    • O novo layout (NT 2025.002) introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).
    • Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).
    • Ao realizar a importação de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2), o sistema executará o seguinte processo:
      • O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag<NFref> do XML.
      • As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN, vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.

  • Visualização das Notas Referenciadas
    • As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos. v
      Através do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho:Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.
      Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:

      Image Modified











    1. [Clique para expandir]

    2. Geração de documentos
      1. Validação da TES
        Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 

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