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Ao gerar o documento (Pré nota ou documento classificado) través do monitor, os campos de compra governamental serão gravados na SF1, da seguinte forma: 

DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV

Abaixo, segue exemplo de visualização dos documentosVeja abaixo os exemplos em GIF da pré nota e documento classificado:

• Pré Nota 
  Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:
  
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• Documento Classificado
  Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.
  
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Quando o tipo de compra governamental é (2-Recebimento), além da gravação dos campos de compra governamental: 

DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV

O sistema também gravará a nota referenciada conforme novo layout  (NT 2025.002) que introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).

Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).

Ao realizar a importação de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2), o sistema executará o seguinte processo:

• O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag<NFref> do XML.
• As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN, vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.

1. Visualização das Notas Referenciadas
   
   As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos. vAtravés do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho: Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:
   
   
2. Geração de documentos
   
   
   1. Validação da TES
      
      Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 
      
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