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Ao gerar o documento (Pré nota ou documento classificado) os campos de compra governamental serão gravados na SF1, da seguinte forma: 

DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV

Veja abaixo os exemplos em GIF da pré nota e documento classificado:

• Pré Nota 
  Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:
  
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• Documento Classificado
  Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.
  
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Neste cenário, além da gravação dos campos específicos, o sistema obrigatoriamente rastreia a nota fiscal de fornecimento referenciada.

• Gravação dos Dados no Documento
  Quando a operação é de Recebimento (Tipo 2), os campos de Compra Governamental são gravados no documento de entrada, conforme o mapeamento a seguir:
  
  

DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV

• Rastreamento e Gravação da Nota Referenciada
  

  O novo layout (NT 2025.002) introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o Fato Gerador está no pagamento. Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).

  Ao realizar a importação, o sistema executará o seguinte processo:

  1. O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag <NFref> do XML.

  2. As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN (Documentos Referenciados), vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.

• Visualização das Notas Referenciadas
  
  As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos. vAtravés do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho: Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:
  
  
  
• Geração de documentos
  
  
  • Validação da TES
    
    Ao gerar o documento (classificado) da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 
    
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  • Validação da Nota referenciada
    Caso o sistema não encontre a nota referenciada, o sistema também apresentará ocorrência ao gerar o documento.