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Posteriormente, foi publicada a versão 3.2.0 do Guia Prático da EFD ICMS IPI, com orientações complementares, incluindo:
- Inclusão de orientação de preenchimento no campo 04 do registro D700;
- Inclusão no Capítulo I da Seção 10 – Informações sobre a Reforma Tributária sobre o Consumo;
- Inclusão de orientação no registro K230.
03. PRÉ-REQUISITOS
Ativar a geração do Registro 1310 e estar no código de layout 20 ou superior.
Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Cadastro do Layout 20,Ativação do Registro 1310,Vínculo do Registro 1310 |
|---|
| ids | Cadastro do Layout 20,Ativação do Registro 1310,Vínculo do Registro 1310 |
|---|
| Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI: |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Cadastro do Layout 20 |
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Realize o cadastro do Layout 20, conforme o ano de vigência 2026 em: Fiscal > Configuração > EFD - ICMS/IPI > Layout.
Imagem 1 - Cadastro de novo layout 20 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Ativação do Registro 1310 |
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Realize a ativação do Registro 1310 em: Fiscal > Configuração > EFD - ICMS/IPI > Blocos e Registros.
Imagem 2 - Ativação do Registro 1310 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Vínculo do Registro 1310 |
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Realize o vínculo do Registro 1310 com o perfil configurado em: Fiscal > Configuração > EFD - ICMS/IPI > Perfil e Relacionamento com Registro.
Imagem 3 - Vinculo do registro com o perfil |
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