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Na rotina de Manutenção de Lotes de Implantação de Títulos do módulo Contas a Receber, é possível vincular um código de atividade, previamente cadastrado, à operação de venda efetuada. Também permite indicar quando a venda for referente a um bem do Ativo Fixo da empresa. 

Acionar o botão Atividade do Título:

Foram inclusos os campos Atividade e Ativo Fixo na tela de alteração, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Alteração de Títulos do módulo Contas a Receber, é possível alterar o código de atividade informado para o título, bem como atualizar o parâmetro que indica se a venda efetuada foi relativa a um bem do ativo fixo da empresa.
Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foram inclusos os campos Atividade e Ativo Fixo na tela de alteração e eles somente ficam hablitados quando a origem do título é Contas a Receber - ACR, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Consulta de Título do módulo Contas a Receber, é possível visualizar o código de atividade da operação de venda, informado para os títulos implantados diretamente no módulo Contas a Receber. Também permite visualizar o parâmetro que indica se a venda é referente a um bem do Ativo Fixo da empresa.
Essas informações são visualizadas na tela de informações exclusivas da localização Argentina.Acionar o botão Consulta Detalhe Localização:

Na rotina de Implantação Títulos do módulo Contas a Pagar, é possível informar o conceito de gasto realizado, que está sendo fato gerador da obrigação de pagamento, de acordo com os seguintes tipos de conceitos possíveis:
1 - Por Compra de Bens;
2 - Por Locações;
3 - Por Prestações de Serviços e
4 - Por Investimentos em Bens de Uso.
O campo referente a esse conceito é apresentado em tela ao acionar o botão Operac, na inclusão e alteração dos itens de implantação.

O campo Conceito é apresentado com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos:

Na rotina de Alteração de Títulos do módulo Contas a Pagar, é possível alterar o conceito da despesa informado para o título. 

Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foi incluso o campo Conceito com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos na tela de alteração e ele somente fica hablitado quando a origem do título é Contas a Pagar - APB, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Consulta de Título do módulo Contas a Pagar, é possível alterar o conceito da despesa informado para o título. 

Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foi incluso o campo Conceito com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos.

Na rotina Informativo Compras e Vendas, permite a geração de arquivo com informações do IVA Simples, referentes às faturas implantadas no módulo Contas a Pagar e Receber. A geração é efetuada para as faturas implantadas na faixa de datas inicial e final de determinado mês/ano, informado no Sistema, de acordo com a especificação definida pela ARCA (Agencia de Arrecadação e Controle Aduaneiro).

Quando marcado o parâmetro IVA Simples, apenas os campos Ano, Período, Diretório Destino, Destino e os de Execução e Dimensões ficam habilitados.

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Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Receber

É gerado um relatório de acompanhamento, em formato CSV, conforme os layoutes de Operações que geram Débito Fiscal, e de Operações que geram Restituição de Débito Fiscal, definidos pela ARCA.

Atvidade: Informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA, podendo ser alterado pelo programa Alterar Título/Movimento - ACR711AA, por meio do botão Ativ. do Título da tela Extensão Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Atividade.

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Tipo da Operação: Se na extensão do título tiver valor tributado, apresenta 1. Se for uma venda de Ativo Fixo, apresenta 2. Se não tiver valor tributado e não for venda de Ativo, apresenta 3.
Tipo do Comprador: Buscar na extensão do cliente financeiro (argext_client_financ) a condição AFIP do cliente (ind_cond_afip). Se a condição for "Responsável Inscrito", gravar 1, se for "Responsável Autônomo", gravar 2 e qualquer outra condição, gravar 3. Caso o Tipo da Operação for 3, esse campo deve ser deixado em branco.
Código da Alíquiota: Gravar de acordo com a alíquota do IVA vinculado (argext_impto_iva_acr.val_aliq_impto), da seguinte forma: (0% = 3 / 2,5% = 9 / 5% = 8 / 10,5% = 4 / 21% = 5 / 27% = 6). Se o Tipo da Operação for 3 esse campo deve ficar em branco.
Valor Tributado: Gravar o valor tributado (argext_impto_iva_acr.val_base_impto).
Débito Fiscal Faturado: Gravar o valor do IVA (argext_impto_iva_acr.val_imposto).
Débito Fiscal em Pagamento: Repetir o valor gravado para o Débito Fiscal Faturado.
Valor Isento: Gravar os valores isentos (argext_val_tit_acr.val_no_gravado + argext_val_tit_acr.val_exento).
Os registros criados nessa temp-table, devem ser sumarizados por Atividade, Tipo da Operação, Tipo do Comprador e Alíquota.

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Esses arquivos também Esses novos arquivos são exportados com as seguintes nomenclaturas:
Operações que geram Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"
Operações que geram Restituição de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"

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Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Receber

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Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Pagar