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Dica

O procedimento é o mesmo para os demais tipos de crédito/débito; basta escolher o tipo desejado, vincular a NF referenciada e salvar.

Crédito:

    • Multa e juros

    • Apropriação de crédito presumido de IBS sobre saldo devedor ZFM

    • Retorno por recusa na entrega ou por não localização

    • Redução de valores

Débito:

    • Transferência de créditos para cooperativas

    • Anulação de crédito por saídas imunes/isentas

    • Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

    • Multa e juros

    • Transferência de crédito na sucessão

    • Pagamento antecipado

    • Desenquadramento do Simples Nacional


04.VALIDAÇÕES

  • Caso não tenha sido preenchido as informações de : Numero da nota fiscal, fornecedor, loja, serie e produto, se clicar no botão de documento referenciado o sistema apresentará o help 

    com a seguinte mensagem:

    Aviso
    titleA103DOCREF

    "Faltam informações para buscar o Documento Referenciado. Para utilizar esta opção, deve selecionar tipo da Nota, preencher Número, Fornecedor e espécie do documento."

  • Caso aja tentativa de salvar o documento de Credito ou Debito com (exceção de pagamento antecipado) sem referenciar o documento de origem o sistema apresentará o help

    Aviso
    titleA103NDNC

    "É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . Utilize a opção 'Vincular origem NC/ND'."

  • Cas o a TEs utilizada para ass notas de credito/ Debito gere duplicata sera exibido o help: 

    Aviso
    titleNCNDDUPLIC 

    Para Nota de Crédito/Débito é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata. Selecione outra TES ou cadastre uma nova no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' com o campo 'Gera Dupl = N.


05. DICIONÁRIO DE DADOS

    • Nova tabela: 

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