| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir facturas de entrada las informaciones previamente registradas.
- A través del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros o generar un documento con un valor que exceda los parámetros de retención de IVA preestablecidos.
| Parametro | Descripción | Valor |
|---|
| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA | 0 | | MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA | 99999999999999 | | MV_VLRIVAM | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA | 99999999999999 |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Modificar Saldo - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
Haga clic en marcar el documento para pago. Haga clic en la opción Pago automático. - Haga clic en Otras acciones >> Modificar >> Grabar.
Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar. - Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
- Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Seleccionar Proveedor - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.
Haga clic en marcar el documento para pago. Haga clic en la opción Pago automático. - Haga clic en Otras acciones >> Proveedor.
Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar. - Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
- Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
|
|
