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Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;