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Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”

• Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.

1. En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
   
   • Configurar el parámetro MV_AGENTE  igual a SSSSSS.
   • Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en la TES, y Ganancias con el concepto definido en el proveedor/producto. 
3. En el módulo Compras (SIGACOM):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.

• • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto. 
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
  • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.

Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”

• Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.

1. En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
   
   • Configurar el parámetro MV_AGENTE  igual a SSSSSS.
   • Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en la TES, y Ganancias con el concepto definido en el proveedor/producto. 
3. En el módulo Compras (SIGACOM):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.

• • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto. 
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
  • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.

Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
3. Dar clic en "+Pago automático".
4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar las NF creadas en las precondiciones.
5. Marcar el check box de la primera factura y dar clic en "+Pago automático".
6. El sistema mostrará la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”.
7. Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
8. Almacenar la orden de pago.

Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
3. Dar clic en "+Pago automático".
4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar las NF creadas en las precondiciones.
5. Marcar el check box de la primera factura y dar clic en "+Pago automático".
6. El sistema mostrará la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”.
7. Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
8. Almacenar la orden de pago.