Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").
Consideraciones:
Informações
title
Importante
Se debe verificar que al momento se hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.
Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER.Informar el código fiscal como valor origen.
Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP - Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
Informar el proveedor y TES creados previamente.
Verificar el cálculo del IVP.
Grabar documento.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
Seleccionar parámetros.
¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
¿Directorio? - "C:\Tmp\"
¿Selecciona Sucursales? - "No"
¿Agrupa obligación? - "No"
Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
Seleccionar avanzar.
En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:
El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante.
El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).
