DMICNS-24835 DT IVAPER actualización de layout ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCARG.PRW	Archivos Magnéticos Argentina.
MATA950.PRX	Archivos Magnéticos.
MATXMAG.PRX	Funciones genéricas, archivos magnéticos.
IVAPER.INI	Normativa IVAPER INI

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-24835

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Debido a modificaciones en la normativa del régimen IVA Simple (según AFIP), se revisó y se necesita la actualización del archivo IVAPER.INI, que gestiona las percepciones generadas.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la normativa "IVAPER" agregando:

Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres.
Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd
Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos

Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").
1. Consideraciones:
  Importante
  
  Se debe verificar que al momento de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.
Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP - Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
2. Verificar el cálculo del IVP.
3. Grabar documento.

Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:
1. En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).
2. Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
3. Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres donde:
  1. El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante agregando un guion.
  2. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
  3. Ejemplo: 01234-10112025
4. Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd.
5. Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos.
  Nota: Se recomienda consultar el documento técnico DT Archivo magnético IVAPER del apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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