01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

IVAPER.ININormativa IVAPER INI
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-24835


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Debido a modificaciones en la normativa del régimen IVA Simple (según AFIP), se revisó y se necesita la actualización del archivo IVAPER.INI, que gestiona las percepciones generadas.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la normativa "IVAPER" agregando:

Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres.
Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd
Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos


  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").

    1. Consideraciones:

      Se debe verificar que al momento de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci"  (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.

  7. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.

  8. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:
    1. En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).
    2. Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
    3. Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres donde:
      1. El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante agregando un guion.
      2. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
      3. Ejemplo: 01234-10112025
    4. Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd.
    5. Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos.

      Nota: Se recomienda consultar el documento técnico DT Archivo magnético IVAPER del apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS