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En la rutina de Orden de Pago modelo II (FINA850), a partir del 1 de diciembre, el nuevo régimen elimina la factura “M” y la reemplaza por la “A” con diversas leyendas según cada caso, lo que genera impactos directos para los contribuyentes inscriptos en IVA.
Clase “A” podrá tener la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” o “PAGO EN CBU INFORMADA”
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), se realiza la siguiente modificación:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
- Configurar el parámetro MV_AGENTE igual a SSSSSS.
- Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en la TESel Tipo de Entrada/Salida, y Ganancias con el concepto definido en el proveedor/productoProveedor y Producto.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.
| Expandir |
|---|
| title | Configuración del proveedor |
|---|
| - Fc Ini Ser M (A2_DTINISM): (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”). (IMPORTANTE)
- Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM): (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”). (IMPORTANTE)
- % Ret. IVA (A2_PORIVA): (Porcentaje de retención de IVA). No es considerado para comprobantes de serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”
|
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.
Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA” - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27949
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Configuración (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros:
- Configurar el parámetro MV_AGENTE igual a SSSSSS.
- Configurar el parámetro MV_GRETIVA igual a S.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf Adic. Imp. (MATA994), se deben tener las configuraciones para retención de IVA para el CFO definido en la TES, y Ganancias con el concepto definido en el proveedor/producto.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configure un Proveedor.
| Expandir |
|---|
| title | Configuración del proveedor |
|---|
| - Fch Inic. CBU (A2_CBUINI): (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”).(IMPORTANTE)
- Fch. Final CBU (A2_CBUFIM): (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”). (IMPORTANTE)
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- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configure un Tipo de Entrada (TES) que calcule el impuesto IVA.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Facturas de Entrada utilizando el Tipo de Entrada que fue configurado con cálculo del impuesto IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Proceso Serie A con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "+Pago automático".
- Configurar el grupo de preguntas para mostrar las NF creadas en las precondiciones.
- Marcar el check box de la primera factura y dar clic en "+Pago automático".
- El sistema mostrará la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”.
- Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
- Almacenar la orden de pago.
Proceso Serie A con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA” - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "+Pago automático".
- Configurar el grupo de preguntas para mostrar las NF creadas en las precondiciones.
- Marcar el check box de la primera factura y dar clic en "+Pago automático".
- El sistema mostrará la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”.
- Verificar el correcto cálculo de las retenciones.
- Almacenar la orden de pago.
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