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• Card de total de clientes: 
  • Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
  • Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
  • Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
  • Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.

• Card de Notas fiscais emitidas:
  • Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
  • Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
  • Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
  • Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.

• Card de Faturamento: 
  • Faturamento: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
  • Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
  • Líquido: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);

• Card de devoluções:
  • Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas
  • Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
  • Dev. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;

• Card de Lucro:
  • Lucro: apresenta o valor total das vendas deduzindo o CMV e as devoluções com CMV. Seu cálculo é: Lucro = TOTALVENDAS - CMVVENDAS - (TOTALDEVOLUÇÕES + CMVDEVOLUÇÕES);
  • Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas. Para calcular o Lucro (%) a rotina "111" executa o calculo de % de lucro de duas formas
  • Antes da verba: ???
  • Antes da verba (%): ???

• Card de Peso:
  • Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
  • Devolução Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.
  • Valor médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg)); 

• Card de Bonificação / Descontos:
  • Bonificações/Descontos: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
  • Desc. Médio. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
  • Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
  • Devolvido: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.

• O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

• Card de CMV:
  • CMV. Dev. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas
  • CMV Ant.Verba:??
  • CMV Devoluções: ??
  • CMV Dev. avulsa: ?? 

• É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido

• Tabela contendo dados da pesquisa.

• Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
• É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
• No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
• A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados

• É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
• É possivel fixar a coluna para não ser removida
• Sé alterada a visão também é alterada os itens

• Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.

• Indicação de Cores:
  • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
  • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
  • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.

• Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).

• Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.

• Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
• Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.