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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Mapeamento das Tags do XML
  3. Regra de negocio
  4. Monitor - Alterações e Novos Recursos
  5. Gerar Documento 
  6. Dicionário de dados


01. VISÃO GERAL
Âncora
visao
visao

Com a Reforma Tributária do Consumo, os novos impostos IBS, CBS e IS serão incluídos nos documentos fiscais eletrônicos (como NFe / CTe / CTeOS e NFSe).


Aviso
titleImportante
  • Os fontes e dicionários referentes a esta implementação estarão disponíveis a partir da expedição contínua de Dezembro/2025.
Aviso
titleleitura obrigatória

02. Mapeamento das Tags
Âncora
mapeamento
mapeamento


  • Imposto\IS

A tag IS indica valores ao imposto seletivo (IS):

    • CST
    • ClassTrib
    • Base
    • Aliquota
    • Valor


  • Imposto\IBSCBS

A tag IBSCBS indica valores ao CBS e IBS:

    • IBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Aliquota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClassTrib
        • Aliquota
        • Valor
      • CreditoPresumido
        • Codigo
        • Aliquota
        • Valor
    • CBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Aliquota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClassTrib
        • Aliquota
        • Valor
      • CreditoPresumido
        • Codigo
        • Aliquota
        • Valor


03. Regra de negócio
Âncora
regra
regra


Aviso
titleImportante

Os documentos que possuirem CBS/IBS/IS, seu valores poderão ser visualizados na aba "Impostos".

  • Para CBS/IBS serão apresentados os valores que forão calculados e efetivamente tributavel (TribRegular)


  • Importação via XML

    Ao importar um documento (NFe/CTe/CTeOS ou NFSe), o sistema gravará automaticamente os impostos correspondente na DKM.


04. Monitor - Alterações e Novos Recursos
Âncora
monitor
monitor

Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:

  • Aba "Impostos"

    • Caso documento apresente valores de CBS/IBS/IS, os mesmos serão apresentados seus valores na aba.

 

    • Image AddedImage Removed


  • Nova tabela – DKM

    • Tabela que contera todas informações pertinentes aos impostos CBS/IBS/IS

               (Detalhes completos na seção Dicionário de Dados.)


  • Demonstração (GIF)

Verifique no GIF abaixo os ajustes citados:

Image AddedImage Removed
[Clique para expandir]

               

05. Gerar Documento
Âncora
doc
doc



  • Documento Classificado / Pré nota com Impostos calculados (Configurador de Tributos)

    • A geração do documento permanece igual ao funcionamento atual
, exceto pelas novas validações descritas abaixo:
Documento Classificado
Documento sem referência 

Caso o sistema não localize o documento referenciado (NF completa ou item), ao tentar gerar um documento classificado será exibido o erro:

Aviso
titleA103NDNC

É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . "Utilize a opção 'Doc. Referenciado'.

  • TES inválida para Nota de Crédito/Débito

    • Caso seja informada uma TES que gere duplicata ou atualize estoque e o documento seja classificado, será apresentada a mensagem:

      Aviso
      titleNCNDDUPLIC

      Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque." "Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'

    • Pré-Nota

    O sistema realizará as mesmas validações acima no momento da classificação da pré-nota.
    Só será permitido ajustar o documento referenciado no momento da classificação caso:

    • a nota referenciada (DKN) não tenha sido gravada, ou

    • a nota referenciada seja inválida (ex.: item não localizado no documento referenciado).

     


    • Documento Classificado/Pre nota com Impostos valores manuais (Atualizados pela aba Impostos)

      • Impostos: Aceitando valores informados manualmente e não calculados pelo configurador de tributos, sera necessario configurar regra conforme documentação: CFGTRIB - Operandos de Integração


      • Documento Classificado

    •  

      • Documento Pre Nota

  • Documento gerado com sucesso

    • Caso o documento seja gerado sem inconsistências, será possível visualizá-lo normalmente no Documento de Entrada, incluindo a Nota Referenciada vinculada.
    Image Removed

      [Clique para expandir]





    06. Dicionário de Dados
    Âncora
    dic
    dic


    Aviso
    Estrutura da tabela DKM - Tributos de Documentos.
    Painel
    titleObjetivo

    Tabela que registra os impostos CBS, IBS E IS, para as rotinas importador XML

    Painel
    titleEstrutura tabela

    Índice 1 - DKM_FILIAL+DKM_DOC+DKM_SERIE+DKM_FORNEC+DKM_LOJA+DKM_ESPECI+DKM_ITEM+DKM_COD+DKM_TRIB         


    TABELAORDEMCAMPOTITULODESCRIÇÃOTIPOTAMANHODECIMALGRUPO DE CAMPOSPICTUREHelp
    DKM1DKM_FILIALFilialFilial do SistemaC80033@!Filial do Sistema.
    DKM2DKM_DOCNum DocNúmero DocumentoC90018@!Numero do Documento/Nota
    DKM3DKM_SERIESerieSerieC30094@!Série do Documento/Nota
    DKM4DKM_FORNECForn/ClienteFornecedor / ClienteC60001@!Código do Fornecedor/Cliente
    DKM5DKM_LOJALojaLojaC20002@!Loja do Fornecedor/Cliente
    DKM6DKM_TIPOTipo NotaTipo NotaC10
    		@!Tipo da nota.
    DKM7DKM_ESPECIEspécieEspécieC50
    		@!Espécie do Documento.
    DKM8DKM_ITEMItem NFItem NFC40
    		@!Item da Nota Fiscal
    DKM9DKM_CODProdutoProdutoC300030@!Código do Produto.
    DKM10DKM_TRIBTributoTributo / ImpostoC60
    		@!Sigla do tributo.
    DKM11DKM_XMLBASBase XMLBase XMLN142
    		@E 99,999,999,999.99Base do tributo importado do XML
    DKM12DKM_XMLALQAlíquota XMLAlíquota XMLN52
    		@E 99.99Alíquota do tributo importado do XML
    DKM13DKM_XMLVLRValor XMLValor XMLN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor do tributo importado do XML
    DKM14DKM_BASEBaseBaseN142
    		@E 99,999,999,999.99Base informada do tributo
    DKM15DKM_ALIQAlíquotaAlíquotaN52
    		@E 99.99Alíquota informada do tributo
    DKM16DKM_VALORValorValorN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor informado do tributo
    DKM17DKM_PDIFPerc DifPercentual DiferimentoN62
    		@E 999.99Percentual Diferimento
    DKM18DKM_VDIFValor DifValor DiferimentoN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor Diferimento
    DKM19DKM_VDEVValor DevValor DevolvidoN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor Devolvido
    DKM20DKM_PREDALPerc Red Ali% Red Alíquota ClassTribN62
    		@E 999.99% Redução da alíquota da Classificação Tributária
    DKM21DKM_PALIEFAliq EfetivaAlíquota EfetivaN62
    		@E 999.99Alíquota Efetiva
    DKM22DKM_CSTCSTCSTC30
    		@!CST
    DKM23DKM_CLASTRClass TribClassificação TributariaC60
    		@!Classificação tributária
    DKM24DKM_CSTRECST RegularCST RegularC30
    		@!CST Regular
    DKM25DKM_CLAREGClass T RegClass Tributaria RegularC60
    		@!Classificação tributária regular
    DKM26DKM_ALQEFEAlq Efet RegAlíquota Efetiva RegularN62
    		@E 999.99Alíquota efetiva regular
    DKM27DKM_VLREFEVlr Efet RegValor Efetivo RegularN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor efetivo regular
    DKM28DKM_CODCRECod Cred PreCódigo Credito PresumidoC40
    		@!Código credito presumido
    DKM29DKM_ALQPREAlq Cred PreAlíquota Credito PresumidN62
    		@E 999.99Alíquota credito presumido
    DKM30DKM_VLRPREVlr Cred PreValor Credito PresumidoN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor credito presumido
    DKM31DKM_VSPREVlr Susp CreVlr Suspensão Cred PresumN142
    		@E 99,999,999,999.99Valor suspensão credito presumido
    DKM32DKM_ORIGEMOrigemOrigem do registroC80
    		@!Origem do registro
    DKM33DKM_MSUIDCampo UIDCampo UID-FKC360


    DKM34DKM_UIDFKCampo UID-FKCampo UID-FKC360
    		@!ID para vínculo com a tabela de
    tributos: F2D.
    DKM35DKM_IDTRIBId. TributosId. TributosC360
    		@!ID para vínculo com a tabela de
    tributos: F2D.
    DKM36DKM_TABELATab Origem FKTab Origem FKC30
    		@!Tabela Origem da FK