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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Mapeamento das Tags do XML
  3. Regra de negocio
  4. Monitor - Alterações e Novos Recursos
  5. Gerar Documento 
  6. Dicionário de dados


01. VISÃO GERAL

Com a Reforma Tributária do Consumo, os novos impostos IBS, CBS e IS serão incluídos nos documentos fiscais eletrônicos (como NFe / CTe / CTeOS e NFSe).


Importante

  • Os fontes e dicionários referentes a esta implementação estarão disponíveis a partir da expedição contínua de Dezembro/2025.

leitura obrigatória

02. Mapeamento das Tags

  • Imposto\IS

A tag IS indica valores ao imposto seletivo (IS):

    • CST
    • ClassTrib
    • Base
    • Aliquota
    • Valor


  • Imposto\IBSCBS

A tag IBSCBS indica valores ao CBS e IBS:

    • IBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Aliquota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClassTrib
        • Aliquota
        • Valor
      • CreditoPresumido
        • Codigo
        • Aliquota
        • Valor
    • CBS
      • CST (Igual para IBS/CBS)
      • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
      • Base (Igual para IBS/CBS)
      • Aliquota
      • Valor
      • TribRegular
        • CST
        • ClassTrib
        • Aliquota
        • Valor
      • CreditoPresumido
        • Codigo
        • Aliquota
        • Valor


03. Regra de negócio

Importante

Os documentos que possuirem CBS/IBS/IS, seu valores poderão ser visualizados na aba "Impostos".

  • Para CBS/IBS serão apresentados os valores que forão calculados e efetivamente tributavel (TribRegular)


  • Importação via XML

    Ao importar um documento (NFe/CTe/CTeOS ou NFSe), o sistema gravará automaticamente os impostos correspondente na DKM.


04. Monitor - Alterações e Novos Recursos

Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:

  • Aba "Impostos"

    • Caso documento apresente valores de CBS/IBS/IS, os mesmos serão apresentados seus valores na aba.

 




  • Nova tabela – DKM

    • Tabela que contera todas informações pertinentes aos impostos CBS/IBS/IS

               (Detalhes completos na seção Dicionário de Dados.)


  • Demonstração (GIF)

Verifique no GIF abaixo os ajustes citados:


[Clique para expandir]

               

05. Gerar Documento




  • Documento Classificado/Pre nota com Impostos valores manuais (Atualizados pela aba Impostos)

    • Impostos: Aceitando valores informados manualmente e não calculados pelo configurador de tributos, sera necessario configurar regra conforme documentação: CFGTRIB - Operandos de Integração


    • Documento Classificado:

  •  

    • Documento Pre Nota, a classificar:





06. Dicionário de Dados

Estrutura da tabela DKM - Tributos de Documentos.
Objetivo

Tabela que registra os impostos CBS, IBS E IS, para as rotinas importador XML

Estrutura tabela

Índice 1 - DKM_FILIAL+DKM_DOC+DKM_SERIE+DKM_FORNEC+DKM_LOJA+DKM_ESPECI+DKM_ITEM+DKM_COD+DKM_TRIB         


TABELAORDEMCAMPOTITULODESCRIÇÃOTIPOTAMANHODECIMALGRUPO DE CAMPOSPICTUREHelp
DKM1DKM_FILIALFilialFilial do SistemaC80033@!Filial do Sistema.
DKM2DKM_DOCNum DocNúmero DocumentoC90018@!Numero do Documento/Nota
DKM3DKM_SERIESerieSerieC30094@!Série do Documento/Nota
DKM4DKM_FORNECForn/ClienteFornecedor / ClienteC60001@!Código do Fornecedor/Cliente
DKM5DKM_LOJALojaLojaC20002@!Loja do Fornecedor/Cliente
DKM6DKM_TIPOTipo NotaTipo NotaC10
@!Tipo da nota.
DKM7DKM_ESPECIEspécieEspécieC50
@!Espécie do Documento.
DKM8DKM_ITEMItem NFItem NFC40
@!Item da Nota Fiscal
DKM9DKM_CODProdutoProdutoC300030@!Código do Produto.
DKM10DKM_TRIBTributoTributo / ImpostoC60
@!Sigla do tributo.
DKM11DKM_XMLBASBase XMLBase XMLN142
@E 99,999,999,999.99Base do tributo importado do XML
DKM12DKM_XMLALQAlíquota XMLAlíquota XMLN52
@E 99.99Alíquota do tributo importado do XML
DKM13DKM_XMLVLRValor XMLValor XMLN142
@E 99,999,999,999.99Valor do tributo importado do XML
DKM14DKM_BASEBaseBaseN142
@E 99,999,999,999.99Base informada do tributo
DKM15DKM_ALIQAlíquotaAlíquotaN52
@E 99.99Alíquota informada do tributo
DKM16DKM_VALORValorValorN142
@E 99,999,999,999.99Valor informado do tributo
DKM17DKM_PDIFPerc DifPercentual DiferimentoN62
@E 999.99Percentual Diferimento
DKM18DKM_VDIFValor DifValor DiferimentoN142
@E 99,999,999,999.99Valor Diferimento
DKM19DKM_VDEVValor DevValor DevolvidoN142
@E 99,999,999,999.99Valor Devolvido
DKM20DKM_PREDALPerc Red Ali% Red Alíquota ClassTribN62
@E 999.99% Redução da alíquota da Classificação Tributária
DKM21DKM_PALIEFAliq EfetivaAlíquota EfetivaN62
@E 999.99Alíquota Efetiva
DKM22DKM_CSTCSTCSTC30
@!CST
DKM23DKM_CLASTRClass TribClassificação TributariaC60
@!Classificação tributária
DKM24DKM_CSTRECST RegularCST RegularC30
@!CST Regular
DKM25DKM_CLAREGClass T RegClass Tributaria RegularC60
@!Classificação tributária regular
DKM26DKM_ALQEFEAlq Efet RegAlíquota Efetiva RegularN62
@E 999.99Alíquota efetiva regular
DKM27DKM_VLREFEVlr Efet RegValor Efetivo RegularN142
@E 99,999,999,999.99Valor efetivo regular
DKM28DKM_CODCRECod Cred PreCódigo Credito PresumidoC40
@!Código credito presumido
DKM29DKM_ALQPREAlq Cred PreAlíquota Credito PresumidN62
@E 999.99Alíquota credito presumido
DKM30DKM_VLRPREVlr Cred PreValor Credito PresumidoN142
@E 99,999,999,999.99Valor credito presumido
DKM31DKM_VSPREVlr Susp CreVlr Suspensão Cred PresumN142
@E 99,999,999,999.99Valor suspensão credito presumido
DKM32DKM_ORIGEMOrigemOrigem do registroC80
@!Origem do registro
DKM33DKM_MSUIDCampo UIDCampo UID-FKC360


DKM34DKM_UIDFKCampo UID-FKCampo UID-FKC360
@!ID para vínculo com a tabela de
tributos: F2D.
DKM35DKM_IDTRIBId. TributosId. TributosC360
@!ID para vínculo com a tabela de
tributos: F2D.
DKM36DKM_TABELATab Origem FKTab Origem FKC30
@!Tabela Origem da FK