Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-28176.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador (SIGACFG):
Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros.
Configurar el parámetro de“Nuevo Recibo en MVC”con valor.T. (MV_RECMVC).
En el módulo Financiero(SIGAFIN):
Ir al menúActualizaciones | Archivos |Clientes(CRMA980),registrar un Cliente.
Ir al menúActualizaciones | Archivos |Bancos(MATA070),registrar un Banco.
Ir al menúActualizaciones | Archivos |Entidades Bancaria(FINA094),registrar una Entidad Bancaria.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
Selecciona Nuevo Recibo e ingresa los datos del encabezado utilizando el cliente previamente configurado.
Agrega una forma de pago de tipo Cheque (CH).
Completa los siguientes campos:
Número.
Valor.
Banco (selecciona un banco desde la consulta estándar).
En Banco Cheque:
Dar clic y verificar que se abra la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON).
Confirmar que los campos de búsqueda se muestren correctamente y verificar el siguiente comportamiento:
Banco: realiza la búsqueda por el código de banco.
Nombre: realiza la búsqueda por el nombre del banco.
Aviso
title
Importante
Es importante señalar que, en la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON), las búsquedas realizadas en los campos Banco y Nombre posicionarán el resultado en la primera coincidencia encontrada según el valor ingresado en dichos filtros.
