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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA094.PRWEntidades bancarias
País:Argentina
Ticket:25218830
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28176


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Entidades Bancarias (FINA094) se necesita habilitar la búsqueda por el campo Nombré del Banco (FJO_NOME), ya que actualmente solo permite la búsqueda por Código de Banco (FJN_COD).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en la rutina Entidades Bancarias (FINA094), en la cual se habilita un nuevo campo para la búsqueda por Nombre del Banco (FJO_NOME), permitiendo en la consulta específica  FJNCON realizar búsqueda por Código de Banco (FJN_COD) y Nombré del Banco (FJO_NOME). 


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-28176.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros. 
      • Configurar el parámetro de “Nuevo Recibo en MVC” con valor .T. (MV_RECMVC).
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN):

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un Cliente.

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un Banco. 

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria (FINA094), registrar una Entidad Bancaria. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
    1. Selecciona Nuevo Recibo e ingresa los datos del encabezado utilizando el cliente previamente configurado.
      1. Agrega una forma de pago de tipo Cheque (CH).
      2. Completa los siguientes campos:
        1. Número.
        2. Valor.
        3. Banco (selecciona un banco desde la consulta estándar).
        4. En Banco Cheque:
          1. Dar clic y verificar que se abra la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON).
          2. Confirmar que los campos de búsqueda se muestren correctamente y verificar el siguiente comportamiento:
            1. Banco: realiza la búsqueda por el código de banco.
            2. Nombre: realiza la búsqueda por el nombre del banco.


Aviso
titleImportante

Es importante señalar que, en la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON), las búsquedas realizadas en los campos Banco y Nombre posicionarán el resultado en la primera coincidencia encontrada según el valor ingresado en dichos filtros.

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