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DICA: Caso o cancelamento de um CTe seja rejeitado pelo motivo "Duplicata já emitida para este documento, não pode ser cancelado" segue sugestão indicada pelo suporte do CRE Logix.

• No cre6710, o parâmetro 125 está igual a S, gravando o ies_impressao igual a S na docum_emis quando rodam o cre1610.
  • 125 - Indicador para que, no cre1610, as duplicatas sejam gravadas no docum_emis como já impressas. A empresa que utilizar este parametro só vai listar duplicatas que forem solicitadas manualmente.
  • S -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "S".
  • N ou nulo -> No cre1610, grava as duplicatas no docum_emis com o ies_impressao = "N".
• Artigo que orienta como "cancelar" uma remessa que ainda não foi enviada para o banco, mas esse processo de cancelamento não altera a tabela docum_emis, somente a tabela docum_escr: Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Como cancelar uma remessa que foi preparada pelo CRE1610/FIN10057.

Integrações online com CRE, CON e OBF

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• O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM).
• É gerada AD e AP no Contas a Pagar do Logix com o valor total do contrato (CIOT) e com os valores dos tributos calculados pelo Motor Fiscal.
  • Para a geração das ADs e APs é essencial que os parâmetros "tip_desp_pgto_cap_contr_frete" e "tip_desp_adto_cap_contr_frete" estejam preenchidos.
  • Vale frisar que é necessária uma revisão do cadastro dos Tipos de Despesa com relação aos descontos dos impostos no FIN30056/CAP0070. O campo "Retém SEST/SENAT Ent Filantrópica" por exemplo, quando marcado, efetuará o desconto destes impostos na AD/AP.
• Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título. Ver Requisitos e Configurações.

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