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Fluxo

O processo de cálculo dos tributos IBS, CBS e IS utiliza o Configurador de Cenários Tributários como base. Nele, o usuário cadastra os cenários aplicáveis às suas operações.
A partir dessas definições, o módulo Expedição consulta as configurações cadastradas para realizar a emissão dos documentos eletrônicos, conforme as parametrizações vigentes.

🔹 Módulo Expedição

• • Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na escrituração da nota.

🔹 Documentos Eletrônicos

• • Responsável pela leitura das novas informações geradas pelos módulos anteriores e envio das informações para NDD.

🔹Integração com a NDD

• • • • A NDD consome o conteúdo CLOB gerado pelo módulo Documentos Eletrônicos.

      • Efetua a comunicação com a SEFAZ o Portal Nacional para emissão e autorização dos documentos fiscais (NFS-e) com os tributos atualizados.

❓ O que fazer em caso de Rejeição de Documentos Eletrônicos?

1. Avaliar o documento eletrônico rejeitado

   • Verifique as informações operacionais geradas, como:

     • CST/cCLASSTRIB

     • Valores dos novos impostos (IBS, CBS, IS)

2. Validar o Cenário Tributário utilizado

   • Consulte o cenário cadastrado no Configurador de Cenários Tributários.

   • Confirme se as parametrizações estão conforme as regras da Reforma Tributária.

   • Exemplo: O produto que causou a rejeição está enquadrado no cenário adequado, conforme as regras da Reforma tributária?

3. Corrigir as parametrizações

   • Ajuste o cenário tributário para refletir corretamente a regra aplicável.

   • Após a correção, as próximas emissões deverão ocorrer sem rejeições.

🔹 Módulo Fiscal

• • O modulo Fiscal, recebe automaticamente a Nota Fiscal emitida eletronicamente (NFS-e) e, em seguida, realiza as escriturações fiscais e contábeis necessárias, conforme a legislação vigente.

Parametrização

Caminho: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Cadastro de Empresa > Aba NFS-e

Os novos campos do XML serão disponibilizados inicialmente com o status inativo.
Para as novas informações serem enviadas, o usuário deverá ativar manualmente esses campos.

                 Imagem 01: Parâmetros da Empresa

Passo a Passo para a ativação

Ativação

Pré‑requisitos

• Estar logado na empresa MATRIZ com usuário autorizado.

Procedimento

1. Na aplicação, pesquise por Nota Técnica 4, layout 5.13.

2. Na tela da nota técnica, clique em Ativar.

3. Salve as informações para confirmar a ativação.