Configuraciones Previas, Ejemplos Posibles Valores del Campo A2_RETIVA
ids
paso1,paso2
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default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Por medio del configurador:
Ajustar el parámetro MV_AGENTE = SSS (Sección 04. Información Adicional).
A través de la rutina “Impuestos Variables”(MATA995), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos IVA y RV0.(Sección 04. Información Adicional).
A través de la rutina “Productos”(MATA010), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago” (MATA360), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”(MATA080), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada que contenga los impuestos previamente configurados (IVA y RV0).
A través de la rutina “Proveedores”(MATA020), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 proveedores con las siguiente configuraciones:
Proveedor 1 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (vacío).
Proveedor 2 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'S=Si'.
Proveedor 3 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'N=No'.
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default
no
referencia
paso2
Aviso
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Importante
Se debe considerar que el orden de validación para definir si se realizará el cálculo de la retención del IVA es la siguiente:
Parámetro MV_AGENTE
Configuración de la TES
Configuración del campo A2_RETIVA
Informações
title
Recordatorio
Se debe considerar que para los siguientes ejemplos, tanto el parámetro MV_AGENTE (configurado con la primera posición en "S"), como la TES (configurada con el RV0) están configurados para que se realice el cálculo de la retención del IVA.
A2_RETIVA → Vacío
Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el primer proveedor y los datos previamente registrados.
En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.
Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.
Informações
title
Explicación
En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tiene el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).
Grabar el documento.
Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.
A2_RETIVA → "S"
Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el segundo proveedor y los datos previamente registrados.
En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.
Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.
Informações
title
Explicación
En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).
Grabar el documento.
Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.
A2_RETIVA → "N"
Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el tercer proveedor y los datos previamente registrados.
En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.
Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que no se calcula la retención de IVA.
Informações
title
Explicación
En este caso no se realiza el cálculo de forma normalla retención, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "N" (lo cual indica que no se realizará el cálculo de la retención del IVA).
Grabar el documento.
Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.
