Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINR999Orden pago vs Proveedores22/12/2025
País:Argentina
Ticket:25609286
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28419

...

Totvs custom tabs box
tabsPrecondiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28419.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
Módulo Financiero (SIGAFIN):Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades 
  1. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de pago (MATA360), configurar una Condición de pago.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo Entrada.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una
 
    1. Modalidad.
    2. Ir al
menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
    1. menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configurar la tasa del día para la moneda DÓLAR.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada en moneda Dólar utilizando las precondiciones anteriores..
  2. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | 
Archivos 
    • Proceso Mod II | 
Bancos
    • Orden Pago Modelo II (
MATA070
    • FINA847),
configurar un Banco
    • generar una Orden de Pago pagando la Factura de Entrada generada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

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