Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28401
...
Se realizó ajuste para verificar la creación de los asientos contables posterior a la ejecución de la pantalla de contabilidad On-line, si los asientos no fueron generados, se actualiza el campo los campos Contabilidad (SEK#$_LA) con contenido vació, para dejar marcado el registro como no contabilizado.
En la rutina de Funciones Financiero Mercado Internacional (FINXFUMI):
Se modifica la función Actualiza movimientos contables (FINXACTSE5), para modificar el contenido del campo LA en las tablas FK2 y FK5.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones, Procedimiento
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28401.
Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
Desde el módulo deContabilidad de Gestión (SIGACTB):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
En la opciónActualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Calendario Contable(CTBA010), Tener configurado elCalendario Contablepara el ejercicio.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Monedas Contables(CTBA140), Realizar la configuración de laMoneda Contablepara los asientos contables.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Monedas X Calendarios(CTBA200), Realizar la configuración de laMonedapara relacionarla a unCalendario Contable.
En la opción Actualizaciones|Entes|Plan de Cuentas(CTBA020), Realizar la configuración de las Cuentas Contables que serán utilizadas para el proceso
Desde el móduloCompras (SIGACOM):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar unProveedor.
En la opciónActualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar unProducto.
En la opciónActualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar unaFactura de Entradainformando el proveedor y producto configurados anteriormente.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar unBanco.
Ir al menúActualizaciones | Archivos |Modalidades(FINA010),configurar unaModalidad.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el móduloFinanciero(SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Orden de Pago(FINA085A).
Informe los parámetros para localizar los títulos financieros generados previamente.
Seleccione el título financiero y de clic al botón Pago automático.
De clic al botón Grabar para confirmar la orden de pago.
Verifique que abra la pantalla de contabalidad Online.
Elimine los asientos, grabar el registro.
Verificar que el campo Contabilidad (SEK_LA) de la tabla Órdenes de Pago(SEK) está vacío.
