Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28546.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
   • Configurar con el valor .T. el parámetro MV_RECMVC para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1) para la Factura de Venta.
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor (SA2) para la Factura de Entrada.
6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada, un Tipo de Salida (SF4) y que NO calculen impuestos variables.
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4), debe tener informado el código de método de pago del SAT PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
   • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (SF2/SD2) por un valor de $6,482.24, indicando los datos necesarios previamente configurados.
7. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
   • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada por un valor de $6,024.00, indicando los datos necesarios previamente configurados.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el proceso de Compensación entre cartera, para lo cual ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras

• Dar clic en la opción +Compensar.
• Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
  • • Número: Número de compensación.
    • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra) → Informar las fechas de vencimiento de los documentos generados anteriormente.
    • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra → Informar $6,024.00.
    • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta → Informar el cliente configurado anteriormente.
    • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra → Informar el proveedor configurado anteriormente.
    • Seleccionar la opción "Compensar títulos de débito".
    • Dar clic en Ok.
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• En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra que fueron incluidas previamente, y dar clic en Otras acciones → Editar.
  • Modificar el campo "Valor a compensar" por la cantidad de  $6,024.00 y dar clic en Ok.
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• Dar clic en Grabar.