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• NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM DESTAQUE DE VALOR DE DECUÇÃO
• Parametros Parâmetros envolvidos no processo MV_NFSEDED e MV_NFSEDIN:Como ambos utilizam o valor do desconto colocado no peido de venda, se ambos estiverem configurados
  • Sempre que ambos os parâmetros estiverem definidos como .T. ,
  para que não haja o destaque DUPLICADO de valor de desconto ( Desconto Incondicionado + valor de Dedução ) o que vai prevalecer é o Valor de dedução. 
  • o que vai prevalecer na montagem da nota é o MV_NFSEDED, destacando somente o valor de desconto da base de calculo do ISS.
  • Para destaque do Desconto Incondicionado deverá se utiliza MV_NFSEDIN= .T. e MV_NFSEDED = .F.
  • Para destaque do desconto Dedução de Base calculo deverá ser utilizado  MV_NFSEDIN= .F. e MV_NFSEDED = .T.

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• ATENÇÃO: MONTAGEM DA NOTA de EXPORTAÇÂO
• Cadastro do cliente 

  • Informar no cadastro de cliente conforme documentação

    • https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045944993-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-Faturamento-SIGAFAT-Cadastrando-Cliente-Tipo-Exterior
  • na Aba OUTROS colocar o numero NIF quando houver A1_NIF

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• Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Cadastrando Cliente Tipo Exterior
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSE - Dados da Prestacao: Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP e PAIS
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSE - Parâmetro MV_NFSEDED (Valor de Dedução de Base de Cálculo no XML).
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSe - MV_NFSEDIN (Desconto Incondicionado)