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A regra de alíquota do IRRF (seja via dedução simplificada ou normal), será cadastrada com base na Tabela Progressiva, então utilizamos o operando: I:ALIQ_TAB_PROGRESSIVA:

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Explicação da fórmula:  I:ALIQ_TAB_PROGRESSIVA

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Utilizando este campo, o sistema irá comparar as 2 bases de cálculo (Simplificado e cálculo normal) e irá aplicar a menor base calculada pelo sistema no documento fiscal.

Aviso

Note abaixo que foi inserida uma regra financeira, a mesma é obrigatória para o valor do IRRF ser retornado pelos operandos I:REND_TRIB_MEN e I:INSS_TRIB_MEN. Isso porque o valor acumulado engloba os titulos títulos financeiros de IRRF que não tiveram entrada de modo padrão.

Caso tenha dúvidas sobre a criação de regra financeira, pode consultar o documento de referencia em: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras


Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo: 

  • Dependentes (se houver)
  • Tabela Progressiva
  • Base de cálculo auxiliar (nesse exemplo, utilizamos a base com dedução simplificada como sendo a "principal", e a base com deduções legais como sendo a "auxiliar", assim o sistema irá calcular as duas, e verificar qual a mais vantajosa para o contribuinte).

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Após preencher os campos acima, e cadastrar os perfis conforme seu cenário, clique em "Editar Fórmula" e complemente a fórmula da regra de cálculo conforme exemplo abaixo:

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Explicação da fórmula:  ( MENOR( B:IRSIMP BC0002 , B:IRNORM BC0003 ) * A:ALQTAB ALQ003 )   * I:PROP_REND_IRRF TRIB - ( I:DED_TAB_PROGRESSIVA * I:PROP_IRRF REND_TRIB ) - ( ( I:DED_ADIC_TAB_PROG _ADIC  - ( I:FATOR_DED_FATORADIC_TAB_PROG _ADIC * ( OVAL:VAL_MERCADORIA RENDME + I:REND_TRIB_MEN + I:VALREND_TOTTRIB_DOCOUTROS_IRRF ITENS ) ) ) * I:PROP_REND_IRRF TRIB ) - ( I:IRRF_TRIB_MEN * I:PROP_IRRF )REND_TRIB )

  • B:BC0002: Regra de Base do IRRF com dedução simplificada.
  • B:BC0003: Regra de Base do IRRF com dedução normal.
  • A:ALQ003: Regra de Alíquota do IRRF com base na tabela progressiva.
  • I:DED_TAB_PROGRESSIVA: Dedução da tabela progressiva.
  • I:PROP_IRRFREND_TRIB: Percentual proporcional do rendimento tributável do item comparado aos outros itens do documento que possuem IRRF (por exemplo, se tiver dois itens que terão o IRRF, esse operando assumirá o valor de 0.5, caso tenha apenas um item de IRRF, ele assume 1.0).também rendimento tributável.
  • I:DED_TAB_PROGRESSIVA: Dedução da tabela progressiva.
  • I:DED_ADIC_TAB_PROG_ADIC: Redutor máximo a faixa adicional da tabela progressiva.
  • I:FATOR_DED_FATORADIC_TAB_PROG_ADIC: Fator da faixa adicional da tabela progressiva.
  • OVAL:VAL_MERCADORIARENDME: Valor do rendimento tributável do item do no documento
  • I:REND_TRIB_MEN: Valor da mercadoria do rendimento tributável acumulado ( Soma do valor do rendimento tributável de mercadoria de outros documentos que já deram entrada anteriormente, para o mesmo fornecedor/loja no período(mês) ).
  • I:VALREND_TOTTRIB_DOCOUTROS_IRRFITENS: Valor total da mercadoria do rendimento tributável dos outros itens do documento (não entra o item atual)documentos.
  • I:IRRF_TRIB_MEN: Valor do IRRF acumulado ( Soma do valor do IRRF de outros documentos que já deram entrada anteriormente, para o mesmo fornecedor/loja no período(mês) ).

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