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Processamento de EDI Conemb Vinculado à Fatura

Já

já Registrada no Sistema

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Distribuição e Logística

Módulo:

SIGAGFE

Rotina:

GFEA065 - Documentos de Frete
GFEA115A - Importação de EDI Conemb 

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

GXG - EDI - Documento de Frete

Sistema(s) operacional(is):

Windows®/Linux®

Versões/Release:

12.1.7

Descrição

Melhoria na Importação de EDI Conemb (GFEA115A) para que ao tentar processar um arquivo de conhecimento, cujo transportador esteja parametrizado para gerar fatura automática e já exista fatura com a mesma chave registrada no Sistema, seja emitida uma mensagem informando que a fatura já existe, da mesma forma que é realizada na rotina Documentos de Frete (GFEA065).

Nota: Neste  
Neste caso o documento será processado normalmente, no entanto, deverá ser vinculado de forma manual à fatura já existente.

Procedimento para Implantação 

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

Procedimento para Utilização

Requisitos para o teste:

  • O Sistema deverá estar parametrizado para realizar integração automática com o ERP.
  • O Transportador transportador utilizado no teste deverá estar parametrizado para gerar fatura automaticamente.
  • Possuir um EDI Conemb que já tenha sido importado e processado.

Passos para o teste:

  1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Faturas de Frete.
  2. Desvincule o documento de frete da fatura.

  3. Acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Documentos de Frete.

  4. Desatualize o documento de frete com o fiscal.

  5. Exclua o documento de frete.

  6. Acesse Integrações > EDI > Importar Conemb.

  7. Importe novamente o arquivo EDI Conemb.

  8. A importação deverá ocorrer normalmente.

  9. Tente processar o arquivo (em Ações Relacionadas > Processar).

  10. Deverá ser apresentada uma mensagem de informando que a fatura já está cadastrada no sistemaSistema, ou seja, o documento será processado, no entanto deverá ser vinculado manualmente à fatura de frete.

  11. Acesse Movimentação > Doc de Frete/Faturas > Faturas de Frete.

  12. Vincule o documento de frete à fatura e confirme.

  13. Deverá ser possível aprovar a fatura e atualizá-la com o fiscal.