TTSA65_DT_Interface_aplicativo_RG3685_14

Características del Requisito

Descripción 

Desarrollar la rutina para dar cumplimiento al Régimen de información de Compras y Ventas RG 3685-14, donde se van a generar archivos de Compras y Ventas de forma mensual, son 7 archivos y se generarán dependiendo de la opción seleccionada (Compras, Ventas o Todos):

1. REGINFO_CV_CABECERA                         
2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
4. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
5. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
6. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
7. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

Replica del llamado TRRKMI - P11

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el el Configurador (SIGACFG), acceda a a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).    

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

• Ninguna

Procedimiento de Utilización 

1. Acceder al módulo Libros Fiscales a través de la opción Archivos por Verif. (“SIGAFIS | Miscelanea | Arch. Magneticos | Archivos por Verif”).
2. Al entrar a la rutina, se visualiza la pantalla de “Instrucciones Normativas”, donde se debe seleccionar el botón de Parámetros.
3. Dentro de los parámetros definir los valores requeridos:
   1. ¿Fecha inicial?, donde el mes y año serán considerados como el periodo para generar la información.
   2. ¿Fecha Final?, no se requiere informar y no es considerada para el proceso.
   3. ¿Instrucción Normativa?, seleccionando el archivo CV3865.
   4. ¿Archivo Destino?, no se requiere informar y no es considerada para el proceso (la rutina hace la asignación de los nombres para cada archivo de acuerdo a lo establecido en el RG3685).
   5. ¿Directorio?, se debe informar la ruta donde serán almacenados los archivos.
   6. ¿Sel. Sucursales?– Define si se generarán archivos magnéticos para una sucursal o más:
      1. Si – Mostrará una ventana con las sucursales y podrá marcar las que correspondan a un mismo CUIT. 
      2. No – Se genera solo para la sucursal en proceso (no permite la selección de más de una sucursal).
4. En la siguiente pantalla de “Compras y Ventas según RG 3685-14 - Configuraciones generales”, se deben indicar los parámetros requeridos:
   1. ¿Secuencia?, Si  la presentación de los archivos a generar es la original, se debe colocar “00”, en caso contrario se va asignando su correspondiente orden (01,02…nn)
   2. ¿Genera Archivo?, muestra las opciones:
      1. V-Ventas
      2. C-Compras
      3. T-Todos
   3. ¿Se consolida Sucursales?, muestra las opciones :
      1. Si – Genera un solo archivo, de cada uno de los antes mencionados, con la información de las sucursales seleccionadas.
      2. No – Genera un archivo por sucursal.

Debe seleccionar “SI” para generar un solo archivo con la información y dar clic en “Avanzar”.

• • Ventas

1. 1. 1. REGINFO_CV_CABECERA (La secuencia informada en los parámetros, es incluida en este archivo de cabecera (3-Secuencia))
      2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
   • Compras
   1. 1. REGINFO_CV_CABECERA
      2. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
      4. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
      5. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

• • Todos                                                          

1. 1. 1. REGINFO_CV_CABECERA                 
      2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
      4. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
      5. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
      6. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
      7. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS
2. Informados los parámetros necesarios, dar clic en Finalizar.
3. Al terminar el proceso se visualiza el resumen de la generación de archivos.
4. Para ver los archivos, solo es necesario ir a la ruta que se indicó en los parámetros y a través del bloc de notas abrir cada uno de los archivos.

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab