NÚMERO DO PEDIDO DE VENDA NOS CAMPOS DE CONTA CORRENTE DA LISTA DE PRESENTE

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Varejo
Módulo:	SIGALOJA
Função:	LOJA845
Situação/Requisito:	Quando fazemos uma venda da lista de presente utilizando a opção entrega(LR_ENTREGA =3) + o updlo134(simples nota de faturamento ) aplicado no ambiente, a lista de presentes, na tabela ME4 grava como DOC(ME4_DOC) o número do COO(doc de movimento a receber no ECF) e não o número da Nota fiscal de simples faturamento como deveria.
Solução/Implementação:	Foi adequada a rotina de Integração ERP para gravar o campo ME4_PEDIDO com o numero do pedido de venda gerado para a entrega do item da venda. No campo ME4_DOC deve ser gravado apenas o numero do COO quando a venda é realizada e posteriormente criado outro registro de debito com o numero da nota quando faturado o pedido. Desta forma ficando o historico da conta corrente na lista de presente.
Fontes do pacote:
Pacote:

TESTE REALIZADO EM AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

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name	TVAIA2_SIGALOJA_ET_SUST_BRA.pdf
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