Migração do Padrão de Faturamento IPERGS

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina

Faturamento para Convênios.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Tabelas Utilizadas:

SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows ®

Efetuada migração do faturamento de convênios que utilizam o Padrão de Informação IPERGS para nova MDI

Acessar o menu Cadastros / Uso Geral / Convênios
É necessário que o convênio esteja configurado para utilizar o Padrão de Informação IPERGS
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Acesse pela nova MDI o menu Faturamento do módulo Gestão Hospitalar
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Abra o menu Faturamento para Convênios
Inclua uma nova Remessa para o convênio IPERGS
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Acesse o menu Processos e selecione Faturamento de Convênios
Informe as opções de Faturamento, clique em Avançar
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Selecione as contas que serão incluídas na Remessa, clique em Avançar
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Informe a data de vencimento e clique em Executar
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Ao término do processo, sistema apresentará a mensagem de conclusão
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Acessando os dados da remessa, pode-se verificar as informações atualizadas
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Também pode-se verificar os atendimentos vinculados à remessa

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Nota importante: Após a migração para nova MDI, a geração do arquivo passou a ser realizada na camada Server, desta forma é necessário se certificar que o Servidor tenha acesso de leitura/escrita no diretório configurado para Mensagens Transmitidas.

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Com base no diretório configurado nos Parâmetros Gerais, será concatenado “Remessas/IPERGS/[data]” para salvar o(s) arquivo(s)

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