Migração do Padrão de Faturamento IPERGS

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina

Faturamento para Convênios

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server® e Oracle®

Tabelas Utilizadas:

SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®

Efetuada migração do faturamento de convênios que utilizam o Padrão de Informação IPERGS para nova MDI.

Acesse o menu Cadastros / Uso Geral / Convênios.
É necessário que o convênio esteja configurado para utilizar o Padrão de Informação IPERGS.
Acesse pela nova MDI o menu Faturamento do módulo Gestão Hospitalar.
Abra o menu Faturamento para Convênios.
Inclua uma nova Remessa para o convênio IPERGS.
Acesse o menu Processos e selecione Faturamento de Convênios.
Informe as opções de Faturamento e clique em Avançar.
Selecione as contas que serão incluídas na Remessa e clique em Avançar.
Informe a data de vencimento e clique em Executar.
Ao término do processo, o sistema apresentará a mensagem de conclusão.
Acessando os dados da remessa, pode-se verificar as informações atualizadas.
Também pode-se verificar os atendimentos vinculados à remessa

Nota importante: Após a migração para nova MDI, a geração do arquivo passou a ser realizada na camada Server, desta forma é necessário se certificar que o Servidor tenha acesso de leitura/escrita no diretório configurado para Mensagens Transmitidas.

Com base no diretório configurado nos Parâmetros Gerais, será concatenado “Remessas/IPERGS/[data]” para salvar o(s) arquivo(s).