Produto:

522 - Cadastrar tipo de cobrança

Passo a passo:

Para vincular uma cobrança a um banco siga os passos abaixo:

Acesse a rotina 522, na aba Dados Cadastrais;

Preencher os Num. Banco C. M. e Cód. Banco com o número e o código do banco no qual deseja amarrar a cobrança;

Após preencher esses dois campos deverá gravar e reiniciar a rotina 1504, 1501 ou 1505.

Ao fazer a vinculação quando escolher a determinada cobrança nas rotinas 1504, 1501 e 1505 será apresentado somente o banco amarrado a cobrança na rotina 522.