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Vincular cobrança a um banco

Produto:

522 - Cadastrar tipo de cobrança

Passo a passo:

Para vincular uma cobrança a um banco, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 522;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Dê duplo clique na cobrança que deseja vincular ao banco;

4) Na aba Dados Cadastrais, preencha os campos Num. Banco C.M. e Cód. Banco com o número e o código do banco no qual deseja associar a cobrança;

5) Após preencher esses dois campos, clique o botão Gravar.

Observações:

Para gerar os arquivos nas rotinas 1501,1504 ou 1505, feche e abra as rotinas para que os arquivos sejam gerados com as novas informações cadastradas na rotina 522.

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Como vincular uma cobrança a um banco?

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